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申报增值税,比对不通过怎么办?实际第三季度,代开普通发票40万,额度不过后,又领取税控盘,自开10万,这种情况怎么填写?

申报增值税,比对不通过怎么办?实际第三季度,代开普通发票40万,额度不过后,又领取税控盘,自开10万,这种情况怎么填写?
2022-10-24 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 11:09

同学你好 你代开的也得填写 自己开的也得填写的

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快账用户9882 追问 2022-10-24 11:12

怎么填写呢

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齐红老师 解答 2022-10-24 11:20

同学你好 按照你的不含税收入填写

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同学你好 你代开的也得填写 自己开的也得填写的
2022-10-24
你进行申报的时候,增值税 申报用那个引导系统,开票写十万,未开票写负十万,两个下来就是零,不影响的
2023-01-10
第一行和第三行里面填写392079.2,然后减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
2023-07-02
自开也是专票吗这个?自开啥发票
2020-09-19
同学,你好 今年第一季度,你增值税申报,你怎么填写的?
2025-04-15
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