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申报增值税，比对不通过怎么办？实际第三季度，代开普通发票40万，额度不过后，又领取税控盘，自开10万，这种情况怎么填写？
2022-10-24 10:54
2022-10-24 11:09
同学你好 你代开的也得填写 自己开的也得填写的
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Q
老师，小规模纳税人第二季度增值税申报表，填写增值税专票销售额与实际开票额，相差2元钱（实际12，申报表填写的是10，）但票表比对通过，这种情况是一定需要修改的吗？ 如果去大厅改，一时拿不到公章，，， 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话，提示下图内容，他这个只能识别代开的专票含税额，自开的他那个识别不了，自开+代开实际含税合计152251.89，，单独代开含税有128271.39，导致数据报错，这种可以强制通过吗？
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老师，比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万，税额500元，在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万，税额300元，都是1%的税率，这样怎么填写增值税申报表呢？
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小规模纳税人增值税申报表季报，季度开票没超过45万属于免税，但是把开票数填上之后申报表自动出现的税额比金税盘的税额少了两千多？含税数不含税数都填上试了都差两千多是怎么回事？全是普通发票，只填了第一个表 （税盘税额五千多，报表自动出来的三千多）求大神详细解答一下纯小白第一次报
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申报增值税，比对不通过怎么办？实际第三季度，代开普通发票40万，额度不过后，又领取税控盘，自开10万，这种情况怎么填写？
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Q
请教老师，小规模纳税人，上季度有10万的未开票收入，已经正常申报了，这个季度补开了这10万的发票，那么申报这个季度的增值税时，开票额比实际收入额多了10万，这个对申报有影响吗？会比对不通过吗？如果不通过该如何处理？
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怎么填写呢
同学你好 按照你的不含税收入填写