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Q

小规模纳税人2021年10月预交了10万增值税，当月开发票抵了5万，剩余五万增值税2022年又开了4万增值税，请问五万还能抵吗？申报表怎么填呀

2022-10-25 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-25 10:48

你好；可以抵减的；多缴纳税费系统税费会自动抵减的。

快账用户8554 追问 2022-10-25 10:49

报表上没出现呢！

齐红老师解答 2022-10-25 10:53

你好；申报表会出现；报表是做的借方科目；会有金额显示的；除非你科目不对

快账用户8554 追问 2022-10-25 10:54

国家税务电子局增值税申报表没有显示呢！

齐红老师解答 2022-10-25 10:57

你好；没有显示；找税务局；预交多的栏次金额要体现的

快账用户8554 追问 2022-10-25 10:58

是在本期预交税额里吧！23栏次

齐红老师解答 2022-10-25 11:03

你好；是的；要体现的 ‘ 你多缴纳的在这个栏次体现的 ’

快账用户8554 追问 2022-10-25 11:06

哦！谢谢我去税务局问问

齐红老师解答 2022-10-25 11:09

不客气的；先去问问看看的

你好；可以抵减的；多缴纳税费系统税费会自动抵减的。

2022-10-25

您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-01-06

超过五百万季度是要交增值税了

2022-12-09

借银行存款贷主营业务收入。

2022-09-14

同学你好这个按照对应的专票普票填写

2023-01-05

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