老师，你好，我现在有个麻烦，最开始做账做的没经验，我现在同一个科目1604下，我分了01-06六个二级科目，我在同一个科目里面调过账，我现在05是负数，借方余额为负数，06借方为正数，我想怎么调下
同学你好 调整到对方科目
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老师，你好，我现在有个麻烦，最开始做账做的没经验，我现在同一个科目1604下，我分了01-06六个二级科目，我在同一个科目里面调过账，我现在05是负数，借方余额为负数，06借方为正数，我想怎么调下
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老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？
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老师，想问一下，我如果“存货跌价准备”期初有负数-10万，没有发生额，现在期末有-10万的余额，我现在想把这部分调整到“存货跌价准备-库存商品“这个二级科目下，借贷方需要怎么写？
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老师，你好！之前做分录时直接做的借其他应付款－黄坚贷库存现金，所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数，我应该怎样把这个其他应付款－黄坚的数调整为0
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老师你好，麻烦帮我看一下我的科目余额表，5月都好着呢，但是到6月份库存现金贷方发生额为负数，我只是在6月份冲红3做的凭证，借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000，6月做同样的分录，然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢？如何调账呢？
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分录怎么写哦，老师
你是资产负债表往来科目负数吧
科目余额
科目余额是负数没事的
我准备把在建转固定资产了，老师
同学你好 你得有发票才可以
怎么又扯到发票上去 了
同学你好 就是你这个完工了并且有发票才可以转固定资产