老师 公司21年开具的发票，收到的款项少于开具金额，且确认收不回来了，请问老师，怎样帐务处理呢？
你好 正常入账 汇算时纳税调整就行
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请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
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老师好！我开出的增值税发票，收到货款后少于开票金额，差额有2万多，并且确定是扣款，不给了，该怎么处理，是索要发票呢还是开负数发票冲回
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老师 公司21年开具的发票，收到的款项少于开具金额，且确认收不回来了，请问老师，怎样帐务处理呢？
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老师，开票金额大于收款金额，差额确认收不回了，请问如何做帐务处理
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我刚接手公司的财务，发现前面21年之前有很多收到款项但是未开具发票，未确认收入的，需不需要处理？还有收现金，但是挂账挂在那里的
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房产中介，公司是小规模的，法人以个人名字签的收购合同（不是以公司名义收购的，款也是法人私户转的），从房东手里收购房子但是产权没过户，收购之后公司完成装修，装修好了再卖给客户（如50万收购房子精装修后卖70万）这类业务有哪些税收风险，是否有能够合理规避税务问题的方案
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我们公司是生产制造企业，有商品出口业务， 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金，但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的，我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1，这样合理吗？
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一般怎么写分录呢？
请说一下具体什么业务？
帮别人打了广告，收到的广告费这种
你好 这样处理 借 银行，营业外支出 收不回来的 贷应收账款 前面看错了
可以开发票冲红吗？然后再开正确金额的发票
不能因为业务是真实的，只是钱收不回来了。
哦！好的，谢谢！
不客气，祝工作学习愉快