老师 公司21年开具的发票，收到的款项少于开具金额，且确认收不回来了，请问老师，怎样帐务处理呢？
你好 正常入账 汇算时纳税调整就行
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请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
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老师好！我开出的增值税发票，收到货款后少于开票金额，差额有2万多，并且确定是扣款，不给了，该怎么处理，是索要发票呢还是开负数发票冲回
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老师 公司21年开具的发票，收到的款项少于开具金额，且确认收不回来了，请问老师，怎样帐务处理呢？
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老师，开票金额大于收款金额，差额确认收不回了，请问如何做帐务处理
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我刚接手公司的财务，发现前面21年之前有很多收到款项但是未开具发票，未确认收入的，需不需要处理？还有收现金，但是挂账挂在那里的
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老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀？辛苦老师教一下、谢谢
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土地使用面积20152平方，出租1个月800平方给别的公司，税率4元。如果求一年的土地使用税？
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我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
粤公网安备 44030002003870号
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一般怎么写分录呢？
请说一下具体什么业务？
帮别人打了广告，收到的广告费这种
你好 这样处理 借 银行，营业外支出 收不回来的 贷应收账款 前面看错了
可以开发票冲红吗？然后再开正确金额的发票
不能因为业务是真实的，只是钱收不回来了。
哦！好的，谢谢！
不客气，祝工作学习愉快