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请问老师:收到分包公司的发票金额大于实际付款金额,在对方不再给开具红字发票冲销差额的情况,我方公司应该怎样进行账务处理?

2023-11-29 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 11:41

直接按付款金额做成本费用

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快账用户6683 追问 2023-11-29 11:43

那发票多出来的金额怎么处理啊老师

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快账用户6683 追问 2023-11-29 11:43

当月是按发票金额确认成本里了

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齐红老师 解答 2023-11-29 11:44

那么多余的金额按应付账款

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快账用户6683 追问 2023-11-29 11:49

但是结算金额就是付款金额,相当于发票多开了

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齐红老师 解答 2023-11-29 12:04

那么就是付款多少就做多少成本。不用管多开的金额

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快账用户6683 追问 2023-11-29 14:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-29 14:26

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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直接按付款金额做成本费用
2023-11-29
你好  正常的话你以发票为准来做账 。    是发票少了还是付款少了  ?
2020-10-23
冲减多计的劳务成本:先将原来多计入劳务成本的金额冲减,因为发票多开,意味着最初计入劳务成本的金额过高。 摘要:冲减多计的劳务成本 会计分录: 借:劳务成本 -7400(227400 - 220000) 贷:应付账款 -7400 转销应付账款余额:由于不再支付剩余款项,将应付账款的贷方余额转销,可计入 “营业外收入” 科目。 摘要:转销多开发票的应付账款余额 会计分录: 借:应付账款 7400 贷:营业外收入 7400
2025-03-14
您好,可以这样,就是多申报一些无票收入
2022-12-07
你好 你们实际金额是发生的多少。 开票是少开了吗? 什么业务的账
2021-01-27
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