直接按付款金额做成本费用

老师,乙公司是我们公司的劳务分包公司,我们给乙公司用公司账户付款20万劳务费,但乙方给我们开了23万的劳务普票。目前这个项目后期回款了我们还得给乙公司付劳务费的。但是现在是收到的劳务发票金额大于实际付款金额,该怎么做账啊
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
请问老师,我公司销售建材,给对方开具的发票金额与实际转账金额不一致(比如给对方开具70778.5的发票,对方转账70770,少了8.5元并且后期不会补),那么我应该怎么做账呢
请问老师:收到分包公司的发票金额大于实际付款金额,在对方不再给开具红字发票冲销差额的情况,我方公司应该怎样进行账务处理?
老师好,请问公司收到个人劳务发票,本应代扣代缴个人劳务费所承担的个税金额,而对方开具的发票包含了个税金额,我应该按什么金额付款给对方?
老师,外贸二手车,需要开机动车发票要怎么开的呢
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
那发票多出来的金额怎么处理啊老师
当月是按发票金额确认成本里了
那么多余的金额按应付账款
但是结算金额就是付款金额,相当于发票多开了
那么就是付款多少就做多少成本。不用管多开的金额
好的,谢谢老师
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