老师，经理报销差旅费，车费报销了，但是按财务制度不应该报销，又收回来了，报销的时候分录怎么做啊？现金流量怎么选，收回来的时候分录怎么做啊？现金流量又怎么选呢？
你好这两笔业务都是在同一个月发生的吗？
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，经理报销差旅费，车费报销了，但是按财务制度不应该报销，又收回来了，报销的时候分录怎么做啊？现金流量怎么选，收回来的时候分录怎么做啊？现金流量又怎么选呢？
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老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
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麻烦您再全面的说一下停车收入，我刚刚做了借：库存现金，代，其他业务收入，应交税费-应交增值税）销项税），后面我交销项税的时候，又应该怎么做呢，假如有进项抵扣的时候又应该怎么做呢？完整的分录，麻烦您哈，会不会涉及到应交增值税-未交增值税这个科目？
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老师7月份的时候私人账户代付了公司个体户的社保费，钱我是8月才报销给他的，报销的方式是现金。那我做7月份账的时候是不是要把没给他报的这次款做计提，我应该怎么处理这件事情，怎么写分录呢
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老师好，个税系统退回的手续费，退回的资金怎么用？
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其他应付款负的有600多万，现在给他做无票支出还能改吗？
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老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面，同时这个屋子也是仓库，有个问题是东西买来之后办入库，有生产组装的一个实物，负责人就是工人，根据单据放进这间屋子里面，但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件，不经过这个人直接就研发人员拿走去用了，去到最后，组装成一个整机的时候，需要销库的时候，又有这些小零部件在里面，根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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科研试验队入住酒店产生的住宿费计入那个分录？具体分录请详解
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老师，我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
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老师，向个人购买了服务，私人先转账3000元支付了，然后这个人想找公司报销，但是没有取得发票，请问报销了会怎样
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付款的金额和退还的金额一致吗？
不是的，跨月的，检查的时候检查出来的
不一致，付款时还有报销的餐费和住宿费一起付的
报销的时候正常计入费用就可以。收回退款的时候冲销费用。
流量可以选择收到或者支付其他与经济活动、经营活动相关的现金。
老师，如果在同一个月怎么做呢？
不影响现金流量的是那种情况呢？
同一个月的话就借银行贷银行就可以。
现金流同一个月怎么选呢？
也选择同一个就可以，一个收，其他与经营活动有关的一个支付。
哪种情况不影响现金流量，能给我举一个例子吗？
只要有收支就一定影响的，这个没法举例子