老师，经理报销差旅费，车费报销了，但是按财务制度不应该报销，又收回来了，报销的时候分录怎么做啊？现金流量怎么选，收回来的时候分录怎么做啊？现金流量又怎么选呢？
你好这两笔业务都是在同一个月发生的吗？
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，经理报销差旅费，车费报销了，但是按财务制度不应该报销，又收回来了，报销的时候分录怎么做啊？现金流量怎么选，收回来的时候分录怎么做啊？现金流量又怎么选呢？
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老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
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麻烦您再全面的说一下停车收入，我刚刚做了借：库存现金，代，其他业务收入，应交税费-应交增值税）销项税），后面我交销项税的时候，又应该怎么做呢，假如有进项抵扣的时候又应该怎么做呢？完整的分录，麻烦您哈，会不会涉及到应交增值税-未交增值税这个科目？
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老师7月份的时候私人账户代付了公司个体户的社保费，钱我是8月才报销给他的，报销的方式是现金。那我做7月份账的时候是不是要把没给他报的这次款做计提，我应该怎么处理这件事情，怎么写分录呢
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老师公司有笔127万的红冲，我们是小企业会计准则，我是不是可以不用调整25年的账和报表，直接坐到26年就好
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老师深圳的社保最低基数是多少，他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗，还是需要同事手动增加医保
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王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
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老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
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请问还有别的原因吗？
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老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
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清算报备6月15-30日，现在要报第二季度财务报表，，请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗？
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对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
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往来款项应收账款是负数，调了一季度的账，科目调整，借应收账款，贷预收账款，又把资产负债表调了，又改了财报，这么改合适吗？对不对？s局应该就看不到有负数了吧，之前提交申报的有负数，要求调整，麻烦老师详细讲解一下，这么调账对不对？
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油费过路费住宿费的报销怎么做账
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付款的金额和退还的金额一致吗？
不是的，跨月的，检查的时候检查出来的
不一致，付款时还有报销的餐费和住宿费一起付的
报销的时候正常计入费用就可以。收回退款的时候冲销费用。
流量可以选择收到或者支付其他与经济活动、经营活动相关的现金。
老师，如果在同一个月怎么做呢？
不影响现金流量的是那种情况呢？
同一个月的话就借银行贷银行就可以。
现金流同一个月怎么选呢？
也选择同一个就可以，一个收，其他与经营活动有关的一个支付。
哪种情况不影响现金流量，能给我举一个例子吗？
只要有收支就一定影响的，这个没法举例子