老师好~这个月更正了1-3月的增值税申报表（小规模），因为7-9月开了负数发票冲了1-3月的一张发票41200元，该怎么做账呢

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• 那我的账户应该设立哪些科目比较合适，实用，适合我用的，业务不多，就涉及了胚布和染厂出来的加工费，收到发票时胚布和染费，月底做账，还要核算成本，还有平时2个业务员工资！

• 所得税季报里实际发放工资 看应付职工薪酬-工资 借方累计发生额 那做凭证的时候 贷方有个税 公积金 社保个人承担部分 需要扣掉吗

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• 老师这个怎么填？？？没太懂什么意思

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