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Q

小规模公司，上个季度发票开超额了，税务打电话让补税，这个是要补交公司的增值税吗？要怎么操作呢？

2022-10-27 10:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-27 10:46

你好，上个季度发票开超额了，是开具了专用发票吗？

快账用户6748 追问 2022-10-27 10:47

普票，税务代开的

齐红老师解答 2022-10-27 10:48

你好，小规模纳税人，开具普通发票是免征增值税的啊

快账用户6748 追问 2022-10-27 10:50

不是小规模，是个体工商户

齐红老师解答 2022-10-27 10:50

你好，个体户是小规模纳税人性质吧

快账用户6748 追问 2022-10-27 11:00

超过了45万，一个季度开了50多万

齐红老师解答 2022-10-27 11:03

你好，从4月份开始，小规模纳税人没有开具专用发票，即使季度超过45万也是免征增值税的啊

快账用户6748 追问 2022-10-27 11:07

那是让补交个税吗？

齐红老师解答 2022-10-27 11:07

你好，需要去税局咨询，才知道具体是需要补交什么税款的

你好，上个季度发票开超额了，是开具了专用发票吗？

2022-10-27

你好，季度超过30万就可以交税

2025-10-24

您好，要的，这个要交增值税的

2025-08-28

借：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税借：税金及附加贷：应交税费-城建税等

2023-01-11

你好，这个系统它都是默认在四季度的收入里面减去的。不是退之前的。

2025-01-16

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