老师你好，请问当月计提社保当月缴纳社保后，公司减员，医保当月退费到对公账户，养老没退到对公账户，而是下月直接抵扣，如何写分录呢
借其他应收款养老金退回 贷应付职工薪酬社保， 借应付职工薪酬社保 借管理费用社保负数。
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你好老师对公账户上的个人代扣社保是当月就交掉的，那请问做账的时候是随同工资当月进行下月发放呢？还是当月计提当月发放呢？需要跟对公账户上的时间一致吗？
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老师你好，请问当月计提社保当月缴纳社保后，公司减员，医保当月退费到对公账户，养老没退到对公账户，而是下月直接抵扣，如何写分录呢
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老师你好，请问企业当月计提社保，当月缴纳社保，减员后当月退回了医保金额到对公账户，养老金额说是下月抵扣，没退到对公账户，这种情况如何录凭证呢
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请问老师，医保上个月因为一位同事退回100块钱，然后没有退到公司账户，直接退到公司医保账户，抵了这个月的别的同事的100块钱，医保账户明细是2000，但是实际扣了1900，没有回到公司银行账户，只是医保账户上，这怎么做会计分录
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请问老师员工退医保费（这个医保全是单位多交的，个人部分也不用还给个人），单位400，个人100，没有退回到公司账户，而是直接抵扣了当月另一个员工的社保费。请问怎么做会计分录
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一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年，25年有交过欠款跟滞纳金，没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款，目前还未还清。25年4月还有个还款计划，交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金，中间还有滞纳金这些。
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后面两个是不是都是负数，最后一个圈着的是不是贷，看你写的借
你好，借方负数就表示贷方，因为它是费用类的，发生额是在借方发生在贷方的，用借方负数表示
哦，好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
这些金额都填个人加公司部分吗
个人的是从工资里扣除的吗？如果是的话，你再补上一个借期的应收款，养老金退回，贷其他应收款，个人借其他应收款，个人 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷银行
好的，谢谢
不用客气，工作愉快
可是老师，你第一个分录都没银行科目呢，医保是退到对公账户哟
他做到了其他应收款里面，你下一个月缴纳的数抵扣了，这个不就行了