你好，就是我们公司有提前开票的情况，这个在报税的时候，金税盘就自动把所有的收入跟税额带入报税系统里面去，那做账就只确认提前开票的税额，不确认收入，这个在税务系统里要怎么填写，保持跟帐上一致啊！
你好，学员，这个你说的是企业所得税和增值税不一致吧
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老师我们小规模上季度提前确认收入报税，不含税金额是53万，这个季度开票839万（含上季度提前确认收入的53万），另外有53万是3%的专票，这个月报税的时候系统比对异常数据，这个怎么填报合适一点呀
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老师 我们是销售牙科器械的公司，我们有个业务系统叫千方百剂，我是根据这个系统里面的出库单做销售收入，即库存商品一出库 ，我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致，这两者之间有差异，导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致，报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
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你好，就是我们公司有提前开票的情况，这个在报税的时候，金税盘就自动把所有的收入跟税额带入报税系统里面去，那做账就只确认提前开票的税额，不确认收入，这个在税务系统里要怎么填写，保持跟帐上一致啊！
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就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致，只不过那些申报表的收入有开票收入，有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧，也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票？ 老师刚才那个截屏是不是说，嗯，把收入在系统上确认之后，有开票的有没开票的，没有开票的，就这个表格适用于那种就是。嗯，不抵扣增值税的那个企业呀
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老师我想问一下，前年做了无票收入，去年把他冲红了，但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去，去年是因为增值税减免，没有发现问题，今年开了票，收入跟系统里面一样的，但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额，而系统只显示今年开票的税额，这样导致系统税额跟账本上的税额不一致，老师这样该怎么调呢
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不是，就是增值税是不影响的，就是在填增值税申报表中的收入是开票系统中带入的，但是提前开票做帐里面这个收入就没有确认，在报税系统里怎么调整。
报税系统不能调整，已经开票了，要交税的
税是要交的，但是收入填制的地方可以改吗？
税是要交的，但是收入填制的地方可以改吗？ 可以的