你好,学员,这个你说的是企业所得税和增值税不一致吧

你好,就是我们公司有提前开票的情况,这个在报税的时候,金税盘就自动把所有的收入跟税额带入报税系统里面去,那做账就只确认提前开票的税额,不确认收入,这个在税务系统里要怎么填写,保持跟帐上一致啊!
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师我想问一下,前年做了无票收入,去年把他冲红了,但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去,去年是因为增值税减免,没有发现问题,今年开了票,收入跟系统里面一样的,但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额,而系统只显示今年开票的税额,这样导致系统税额跟账本上的税额不一致,老师这样该怎么调呢
老师好,想跟您请教下收房租做账的事,我们按季度报税,之前说的半年收一次房租,比如下半年一次性收了,在3季度确认一半收入,按全额报增值税,现在4季度,再确认另一半收入,对吧?那我4季度都确认这另一半收入了,填增值税单子,收入里面含着这另一半收入,系统自动就算增值税了呀,这种怎么解决呢?
老师,我想问下,我们企业目前是按照已发货的标准来确认收入的,不管本月有没有开票都确认为收入,那么在报增值税的时候就会有申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,那我可以完全按照账面来申报么
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
老师,请问一下,钢材贸易行业。进货A产品,进项发票开B产品; A产品销售给客户,给客户开销项票,名称按进项开进来的名称:B产品开出去; 这样有风险吗? 属于虚开吗?
老师,公司上交税金怎么查,怎么算,做标书
在北京已交10年社保,现在要去新的城市工作,离开时在北京的工作单位社保应该怎么处理?是做正常减员还是做社保转出?
老的集体所有制,注册资金5000万,可以减资到50万吗?有要求吗
老师,我是小规模纳税人,26年第一季度是亏损的,第一季度需要调增20万左右,它是无票采购进来的,那我是在第一季度就调增还是到汇算清缴的时候调整呢
老师,请问外贸出口企业,有报关单是不可以申请退税,要视同内销处理的,那这种视同内销的报关单,还要开具发票吗?还是直接按照报关单确定收入交税就可以了?
老师,销售部门的返工费要做哪个科目?
我申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表第一行显示您单位本所属期申报增值税收入14532023.39元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确,但是我看了跟之前申报的金额是一致的,为啥有这种提示
工行,有没有什么方法可以一次性查看,每个月的余额
不是,就是增值税是不影响的,就是在填增值税申报表中的收入是开票系统中带入的,但是提前开票做帐里面这个收入就没有确认,在报税系统里怎么调整。
报税系统不能调整,已经开票了,要交税的
税是要交的,但是收入填制的地方可以改吗?
税是要交的,但是收入填制的地方可以改吗? 可以的