你好,学员,这个你说的是企业所得税和增值税不一致吧
老师我们小规模上季度提前确认收入报税,不含税金额是53万,这个季度开票839万(含上季度提前确认收入的53万),另外有53万是3%的专票,这个月报税的时候系统比对异常数据,这个怎么填报合适一点呀
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
你好,就是我们公司有提前开票的情况,这个在报税的时候,金税盘就自动把所有的收入跟税额带入报税系统里面去,那做账就只确认提前开票的税额,不确认收入,这个在税务系统里要怎么填写,保持跟帐上一致啊!
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师我想问一下,前年做了无票收入,去年把他冲红了,但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去,去年是因为增值税减免,没有发现问题,今年开了票,收入跟系统里面一样的,但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额,而系统只显示今年开票的税额,这样导致系统税额跟账本上的税额不一致,老师这样该怎么调呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
不是,就是增值税是不影响的,就是在填增值税申报表中的收入是开票系统中带入的,但是提前开票做帐里面这个收入就没有确认,在报税系统里怎么调整。
报税系统不能调整,已经开票了,要交税的
税是要交的,但是收入填制的地方可以改吗?
税是要交的,但是收入填制的地方可以改吗? 可以的