演示账套

老师6 7 8 9月没有做账，二月份做了帐，然后九月份的就结账不了，怎么办？

2022-10-29 13:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-29 13:47

你好，学员，要结转到9月份，9月份才能结账的

快账用户2109 追问 2022-10-29 13:56

9月分没有做账结账不到？

齐红老师解答 2022-10-29 13:56

是的，账要一期期结的，不然后面直接结不了的

快账用户2109 追问 2022-10-29 14:06

怎么搞都搞不到8月份结账呢？

齐红老师解答 2022-10-29 14:07

你好，学员，是不是结账到2月份了，先结账3月份，一期期结账到8月份

你好，学员，要结转到9月份，9月份才能结账的

2022-10-29

你好，需要把全部九月十月反结账以后再结账，八月份。

2022-10-29

你好！是的，是会有影响的。

2024-09-02

你好，你这个应该借应付职工薪酬5000，其他应收款5000贷银行存款1万。然后2月份的时候你正常做计提。支付的时候借应不知薪酬5000贷其他应收款5000。

2025-02-10

同学，你先计提个税，借：应付职工薪酬——工资贷：应交税费——应交个人所得税缴纳是：借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款

2022-10-17

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