老师，我单位增值税所属期9月时，增值税进项大于销项，申报为0元。9月支出金税盘年费280元，计入管理费用。10月申报时，在增值税附表4中，填写了280元。请问，我十月该如何做账？
你好，学员，直接冲减管理费用
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尊敬的老师，您好！我单位是小规模纳税人，在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元，第二季度应交增值税为6500元，现在7月1日至15日季度申报增值税，想抵减这280元，请问，抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度，还是做在第三季度？
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1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元，在帐上已经做了会计分录： 借：管理费用-办公费280 贷：银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280，但是也做了抵减分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用 280 请问这样会计处理合理吗？ 2.这280元的维护费，在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写，那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗？
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你好老师，我公司9月份进行留抵退税，所有进项税已全部退回，在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣，3月已做账务处理，但增值税报表上因有进项税，所以一直为享受减免，请问，9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗？账务和增值税报表该怎么弄？
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老师，我单位增值税所属期9月时，增值税进项大于销项，申报为0元。9月支出金税盘年费280元，计入管理费用。10月申报时，在增值税附表4中，填写了280元。请问，我十月该如何做账？
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请问老师，采购材料的进项税金1000元已经在当期认证抵扣，下个月供应商用冲红了，那我们在次月申报增值税时做进项税金转出，那么转出后，这1000元的进项税金是不也在增值税申报表中的本年累计进项税金中吗？
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@朴老师，追问次数用完，这个卡今天搞得了吗
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老师，库存的入库金额和和出库金额，怎么计算周转率呢
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老师，请问一下公司有工程款200000，合同的付款条件的时间是6月30日，开票时间是7月26日，工程部申请付款时间是8月2，实际付款时间是8月15日，请问这笔款怎么做账呢
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就是我在这上班，性格都变了。我每天都告诉自己，老板说什么我就是好的，行，收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架，真的好多时候根本不怪我，我也不知道咋了，总会跟这两个老板吵。
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#提问#老师好，请教下，如果凭证某一号有20页，它的附件是放在最后一页后，还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款，对应银行存款，是2号凭证，但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢，还是集中起来放在第20页后
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建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方，甲方可以抵扣吗，建筑公司可以抵扣吗
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日期2020年12月份收钱
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老师，我们公司注册资本 100万， 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万，占 20%,不增资的情况下，这个 20是不是技入资本公积，然后原来股东稀释股权给新股东
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那新公司，三月发生的销售发票，六月份才进货，三月份应该正常做账啊，那就是先做销售，六月份在做进货吗
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郭老师，一个人的有限公司，算独资吗，能给出资人报个税吗
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借：管理费用（—280） 贷：应交税费—应交增值税—未交增值税（—280）
是这样吗？就结束了吗？
是的，就是这样的，学员
老师，还需要过 应交税费—应交增值税—减免税款科目吗？ 借：应交税费—应交增值税—减免税款（280） 贷：应交税费—应交增值税—减免税款（280）
老师，还需要过 应交税费—应交增值税—减免税款科目吗？ 借：应交税费—应交增值税—减免税款（280） 贷：应交税费—应交增值税—减免税款（280） 不需要了