演示账套

老师，增值税留抵抵欠后，申报上自动填上数字了，主表上的期末未交增值税没有去掉这部分税额呢

2022-11-02 14:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-02 14:21

同学你好你手动可以填写吗

快账用户1815 追问 2022-11-02 14:23

不能，老师，附表上留抵抵欠是自动填上去的，主表也有，但是最后的32行期末未缴税额还是那么多，没有变化

齐红老师解答 2022-11-02 14:27

直接抵扣就可以了只要抵扣了既可以

快账用户1815 追问 2022-11-02 14:30

老师，32行期末未缴税额没有变化没有关系吗？

齐红老师解答 2022-11-02 14:38

(一)第13项上期留抵税额”栏数据，为纳税人前一申报期的“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数，该数据应与“应交税费一应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 (二)第25项”期初未缴税额(多缴为负数)栏数据，为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数。

快账用户1815 追问 2022-11-02 14:39

老师这一期申报后数字没有变化

齐红老师解答 2022-11-02 14:47

同学你好抵减的是之前的

同学你好你手动可以填写吗

2022-11-02

你好，截图你的附表五看一下。

2022-07-05

这个只有看自己做的账了，有问题只能查账，没法只看报表就能看出问题的

2024-04-24

你好！你把这个表整个截图来看下

2023-07-28

你好。缴纳增值税时是借未交增值税贷银行存款。这个需要看你贷方科目是啥来确定具体是什么情况？

2024-04-24

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