你好，我想咨询下增值税表一中的计税销售额不等于应税货物销售额和应税劳务销售额，差额是不开票收入，请问需要手动改吗？
你好，不开发票的销售额是具体的什么业务的？
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老师，关于增值税及附加税费申报表，其中12月份服务费收入28万销售额。请问需要填入应税货物销售额中吗？
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老师你好，增值税申报表中的不含税总金额一致，但是在申报表中的第3栏和第4栏中的应税货物销售额和应税劳务销售额中的数据是怎么生成的？
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你好，我想咨询下增值税表一中的计税销售额不等于应税货物销售额和应税劳务销售额，差额是不开票收入，请问需要手动改吗？
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老师，我公司开的是建筑安装的工程发票，原旧版电子税务局主表不需要手动填写，现新电子税务局主表需要手工归类，一项应税劳务销售额，一项应税货物销售额，还有一项纳税检查调整的销售额，请问这三项我应该归类到哪一项？
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1.某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2024年10月经营状况如下：（1）10日发出青稞给甲酒厂，委托甲酒厂加工原浆酒，青稞的成本为200000元;（2）13日，从某农业生产企业购进小麦10万斤，取得的农产品销售发票注明的收购价格为120000元。（3）25日，收到甲酒厂开来的增值税专用发票，所列不含税的加工费70000元，另外，甲酒厂因为没有销售过同类的原浆酒，故组价计算代收代缴的消费税，所有款项通过银行支付；（原浆酒收回后继续加工粮食白酒），本月酿酒车间领用40%;（4）25日，库存的2000斤青稞因保管不善，被污水浸泡严重无法继续生产白酒，青稞账面成本30000元。（5）30，汇总计算本月共销售粮食白酒200000斤，每斤不含税销售额100元，成本55元。要求：（1）根据上述资料计算该企业本月应该缴纳的增值税;（2）计算甲酒厂代收代缴的消费税。（3）根据上述资料计算该企业本月应缴纳的消费税。
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郭老师接，小规模纳税人，按季申报增值税，如果4.5月一个月开3万，6月这个月开12万，需要交增值税吗
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劳务也有货物也有
你好，那你需要在第一行填写着无票收入的销售额，然后在货物里面填写劳务下面填写明细，自己填写进去的。
哪里第一行？
主表第一行、第二行、第三行都需要填写，第一行它是自动取书的，你在附表一里面填写，它自动取出。
是的，第二行，第三行不是自动读取的
我已经在第二个表填了的
你好，那你就手动填写进去的。
我之前月份的都没有手动填上去呢，怎么办呢，但是合计是对的
之前的就不要管啦。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。