可以的,可以这么做的。
老师,一般纳税人 签合同预付货款时 借:预付货款 贷:银行存款 有一部分货到,但没发票,此时不记账吗? 等货都发完,剩下货款也都付了时,此时还没发票也是这样记分录吗?借:预付货款 贷:银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷:预付货款 这样对吗
老师我们提前收了货款,还没有开票,分录是借银行存款贷预收账款对不
老师,我们提前收到货款,还没销售,我们一般 借,银行存款,贷,应收账款,我们不做预收账款的,我们这个做法对吗
老师:企业提前收钱,未发货的分录是借预付账款,贷银行存款吗?
对公收到货款,分录怎么做呢?是借银行存款贷预收账款,还是借银行存款贷应收账款?
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
那开出票来就是借预收账款贷主营业务收入对吧老师,我们是小规模的公司
对的,是的,是这么做的。
我们和别人买材料,先付款啦,票还没开回来,就是借预付账款贷银行存款 回来票就是借原材料贷预付账款对吧老师
对的,是的,是这么做的,可以的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。