我们公司跟供应商签的合同货物数量是10件，收到货发现供应商送了12件，多出来2件被我们公司收下使用，没有还给供应商，多出来那两件会计上要怎么处理呢?

1. 我们于2020年10月向保险公司(A)提供IT服务，并于10月20日向A公司发送了10万美元的debit note。汇率是6.5。 2. 关于1，我们已经在11月26日收到了A公司的汇款USD100K，汇率是6.5。 3. a.供应商已经向我们提供了服务，但我们在月底还没有收到收据(假设金额RMB150k)。根据权责发生制，这笔交易我们应该怎么做?(假设没有增值税的影响)。 b.关于问题a，我们已收到供应商的12万元的收据，并已于11月结清货款。 4. 我们在10月份购买了云软件，已经收到供应商18万元的收据，云软件有效期为两年(假定无残值)。 请写下10月和11月的条目。

老师，我们是公司主要是电商业务，客户在电商平台下单以后，第三方供货商负责相应商品的发货、退货事务，下月初核对上月结算情况跟供货商进行结算，货物不会经过我们，客户签收四五日后电商平台才会将款项付给我们，应该怎样进行账务处理，有没有专门的课件

我们公司跟供应商签的合同货物数量是10件，收到货发现供应商送了12件，多出来2件被我们公司收下使用，没有还给供应商，多出来那两件会计上要怎么处理呢?

老师，我们公司是给医院提供耗材的，有配送商给我们送货，医院回款给配送商，配送商再给我们回款，我们给配送商发了100件产品，但是医院当月只用了50件，我们是按照医院的使用数量来开出库单和发票，剩下的医院再陆续使用，那我们内账中确认收入的话是按照发给配送商的100件确认，还是按照医院的使用数量确认。

老师，我们公司是给医院提供耗材的，有配送商给我们送货，医院回款给配送商，配送商再给我们回款，我们给配送商发了100件产品，但是医院当月只用了50件，我们是按照医院的使用数量来开出库单和发票，剩下的医院再陆续使用，那我们内账中确认收入的话是按照发给配送商的100件确认，还是按照医院的使用数量确认。