老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的，我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
销项减去进项加上进项转出。
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增值税申报表中有一项进项税额转出有数字，我找不到这个数字哪里来的
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老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的，我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
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老师：我增值税申报表主表本年累计金额这里看不太懂，帮我分析一下，销项减进项，还有进项税额转出，这些下来碰不上19行的数字
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老师：这个平销返利，销售方是做销项的负数，而购进方也是购进的负数，填表是不是只能填是进项税额转出，不是去冲减原本的进项税额 ？另外质量问题开具的红字，这到底是算进项税额转出，还是做个进项税额负数。老是不清楚应该是做进项税额的负数，还是直接计到进项税额转出里面？
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老师您好，一般纳税人增值税报表上的销项减去进项后的应纳税额，就是这个应纳税额这一栏后面还有个应纳税额减征额是怎么算出来的
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粤公网安备 44030002003870号
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加上进项转出算出来的。
老师：按您说的这样算下来数字也对不上
你好，看一下附表丝，你们有加计扣除吗？
表四，看一下有没有加计扣除。
老师：表四没数字
你别看本年累计的，你去看之前月份的有没有留底
老师：在今年的五月份，有红线画的这两个数据
上期留的这个数据就不没有算进去不是吗。
老师：我一个月一个月看了报表，就从申报的5月份这张表开始对不上。期末留抵3763.16和进项税额转出3753.55两项合计和现在的差额对不上
他这个上期留底没有在本年里面你可以忽略的，只要下面的金额是正确的就行
老师：怎么验证下面的金额是正确的
你好，就是你每个月19行的当月发生额是正确的就可以
嗯。好的。老师，我明白了，刚看了一下正好差额就是去年年底的期末留抵数字
好的，这样有差额的话是属于正常。