老师：我增值税申报表主表本年累计金额这里看不太懂，帮我分析一下，销项减进项，还有进项税额转出，这些下来碰不上19行的数字
你好，你们单位你看下附表四填写加计扣除吗？
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账上应交税费下哪些明细科目和增值税报表哪些项目一一对应，有对应关系？比如比账上应交税费一进项累计和增值税附列表进项累计数要一致，还有销项税额主表一致？然后呢？转出未交和未交增值税和哪个表哪个数据对上？是主表应纳税额累计数吗？有些不清楚啊？老师，请指教？
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Q
老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的，我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
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Q
老师：我增值税申报表主表本年累计金额这里看不太懂，帮我分析一下，销项减进项，还有进项税额转出，这些下来碰不上19行的数字
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老师，我进项税直接入得是待认证进项税额，然后结转是直接转出到未交增值税，按照这个公式的话我是不是就是看本年销项税贷方累计数-本年待认证进项税额借方累计数就行了哟，其他出口退税还有减免的我都没有
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老师好问下，报表主表里面的进项税，上月有一笔转出金额，可是本年累计那里和账面正好差出来这个金额，也就是账面比报表少了转出的这笔，这个对吗？
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我看了没有金额
看本月的吧，别看本年累计的，本年累计的有些他可能累计不上。
看一下每个月的发生额是不是正确的。
那如果别人问我这一年下来增值税一共交了多少？我应该看的是哪一行的数字
如果你没有异地预缴的税款的话，看34蓝。
我这个34栏没数字
你看24蓝的，24蓝和这个34蓝是一样的。
老师：那我今年增值税的税负是不是就应该是表里面的372402.94/8015937.03=4.646%这样计算呢？
这个图片
是的是的，是这么做的。
老师：我们这个税负是不是已经挺高的
是的，这个税负不低的。
老师：所得税的税负是不是也是拿所得税费用的金额除以不含税销售额这样计算
你好是的，是这么做的。
老师：增值税和所得税的税负是不是有最低标准2%这一说法
你好单位是什么行业的？
建筑行业
增值税在2.5%-3%，所得税一般在1.8%左右的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。