我付供应商了10元，然后客户没10元货，给了8元的货，然后退回了2元，这2元怎么做账？
他当时支付的借预付账款贷银行存款吗？如果是的话，借银行存款贷预付账款2
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老师。我们向供应商订货，付1000元，订100箱，然后供应商会额外送10箱，赠送10%。 但是供应商缺货了，只给我们配送了80箱。现在需要供应商退款。供应商需要退款多少？
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老师，我们给客户开了12月的发票金额是5400元，但是后面都不再合作了，后面2月又退货了4500元，客户说冲减12月的货款，因为后面也没有再拿货了，那我们是拿回12月的发票减去退货的4500元，重新开900元就好，还是让对方就按照5400元付款，然后后面又退款给对方4500元？
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我打款给供应商10万，分录怎么写？退回了1000元，分录怎么写，就用了99000元的货
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我付供应商了10元，然后客户没10元货，给了8元的货，然后退回了2元，这2元怎么做账？
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供应商有37845元的材料款需要支付，之前我司没有要求开发票，现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10％含增值税＝42050元整。开了42050的发票过来 供应商有37845元的材料款需要支付，之前我司没有要求开发票，现在要求他开13%的发票。然后退回10%的税款给他 他现在货款合计37845元×10％含增值税＝42050元整。开了42050的发票过来 相当于叫供应商帮忙开发票 怎样开票是对的？
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#提问，老师纳税总额看的是报表上的那一项？
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公司想去税务局代开一下近几年的租房发票，这个房租当时都没有做计提，都是个人支付的，如何做账务及税务处理
粤公网安备 44030002003870号
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我们都是应付账款的
借银行存款，贷应付账款。