老师上午好，一个老板分ab公司独立核算，a公司帮b公司代收原材料需要做账吗，到时b公司还拉走。

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• 23年付了一笔钱给对方企业，当时对方企业已经开票给我们了。但是我们只挂帐预付，没做费用。现在要怎么做平这笔？