同学好,开了红字发票要打印出来。如果收到对方发票已经认证抵扣了,需要认证方在系统开具红字信息表,然后发给开票方,开票方再开红字。
增值税专用发票,那个开红字发票不是写申请书吗,如果对方没有抵扣,咱就把那个蓝字发票收回来,然后开红字发票冲红写申请书,然后开红字发票,这个我知道,但是如果对方抵扣呢?如果对方已经入账了,抵扣了,是不是咱们就不用把原票收回来了,然后咱们开红字发票,对方已经入账了,咱就原票是不是收不回来了,这个情况我没遇到,怎么办?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
专票开红字之后必须把它打印出来吗?因为不打印我看它在增值税专用发票红字信息表查询是未下载状态。还有就是,如果我税额已经抵扣了,是不是就不能开红字了,那该怎么处理呢?
你好,2月份我们开具了2份增值税专用发票给购买方,购买方已认证抵扣了,3月份时购买方发现金额错误,购买方自己就开具了红字专用发票信息,这2份红字专用发票信息表也拍照发给我们,但我们在导入网络下载红字信息表时,发现跳出来4条记录,其中3条记录金额是一样的,信息表编号是不一样的,只有2条信息表编号跟购买方发给我们是一样的。这种情况是正常的吗。
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