这个月要出报表给老板，要知道公司各个费用，以前我们公司开财务会，会讲什么利润表啊，因为我原来什么都没有，那我这个应收应付肯定是不知道的，像这个该怎么办呢？老师
你好 没有数据 是没有办法的 要先整理数据 才可以
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我们是贸易公司，提供水泥，黄沙，砖块给建筑公司。我们老板为建筑工人在超市买的日用品开了专票，现在这笔我不知道应该计入什么科目。。。因为也不会问建筑公司要钱的，相当于本身就有工程款了。这些小东西就不算钱让他们给了。老师这个应该怎么写啊。有毛巾，牙刷，拖鞋，牛奶都是专票。可以不抵扣，但是不知道计入什么科目，老板自己付的钱。
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这个月要出报表给老板，要知道公司各个费用，以前我们公司开财务会，会讲什么利润表啊，因为我原来什么都没有，那我这个应收应付肯定是不知道的，像这个该怎么办呢？老师
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老师，表格里分配利润，我们公司占60%，应分胡总40%，我算净利润把应交的增值税也减去了，因为这个税款是从我们公司交的，胡总也应该承担40%啊，但是别人不同意，说这个客户承担的，不应该算到这里来。我知道在我们会计层面上这个增值税不能入损益，但是这钱从我们公司出的，怎么能让我们公司单独出呢？
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老师您好，我们公司现在要做税务迁出，查出来的是2016-2017年2年的报表没有申报，但是这之前也一直没有在申报系统核定上的，我给税管员说了但是税管员的意思是现在系统已经查出来了，那就必须要申报，但是这两年的都是手工账，而且那会我还没在这个公司，就是我现在不知道这个表应该怎么编，有没有什么办法快速把这个报表编出来的呢
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老师，我是做内账的，就是我们的老板和我不在一起办公，然后我们是个体工商户，就是我只做账不对外，然后我们往来款只用两个科目，一个是应收，一个是应付，不用预收和预付这两个科目，由于疫情原因之前的账都断了，我是新进来的会计，然后我们买的金蝶，那么我现在在做账的时候，比如说老板发了几张进货单到群里，我怎么知道这个进货单有没有付款？我也不可能每一笔都问他吧，他肯定会烦的，然后还有他每天支付的也发群里，比如给厂家支付的，那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库，就是在我不知道的情况下，我怎么做科目，怎么冲往来
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老师：电子税务局怎么做税务登记
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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老师，做工商年报的时候，这个认缴出资时间怎么填
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老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
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要哪些数据呢
这个数据该怎么整理呢？老师
你好 整理相关的单子 出入 库单子 银行回单等 做账 出报表
那我第一步要怎么做呢？老师
原来没有账 先盘点出来期初数 建账再做账
老师，咋盘期初数呢？库存盘点吗
你好 是的要的，盘点出来 资产，负债 实收资本等的 做账
资产（就是所有原料，半成品库存，包材）还有固定资产，负债，就是预付跟应付，实收资本是对应哪个？应收呢？
老师还麻烦下
这些是按实际 要自己去盘点的