您好同学,咱借预付账款,借管理费用、电话费,贷银行存款。

老师,请问一下,现在有一个情况是这样的,就是个人开了一个劳务费发票给我们,因为他工作质量的问题,我们未能按照发票上面的金额付款。,我们扣了他100元的金额,因为是个人很难开负数发票,这个要如何会计记账。
老师,上月交税控技术服务费280元是走库存现金,借 管理费用,贷 现金,这个月做账,增值税是从银行走的,我应该做借 应交增值税,贷 管理费用,但这样做出来银行余额就对不上了[捂脸]这种情况要怎么处理?谢谢
老师,有这样一种情况,公司的电信话费,扣费了2072.55元,从银行划扣的。但是发票金额却是2227.91元,两者的差额就是因为有个预付金,针对这种情况情况,我怎么进行账务处理啊?
老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
老师,您好,我想问一下,现在的情况是这样的,公司有几十个人出去团建旅游这种,因为金额很高,所以领导就想有没有办法对方开的这个专票可以抵扣进项,因为如果计入福利费,肯定是没办法抵扣了,这真的是难到我了,让我研究研究,有余地吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我想问一下,如果我直接按照他扣费的金额来做,那个预付的就不要,这样子有问题吗?
你好同学,那不太可以,因为它下个月有可能还会给你开发票的。