老师计提工资为什么要有其他应收款—个人社保 借:应付职工薪酬社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款
你好 你这个分录不对。
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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老师计提工资为什么要有其他应收款—个人社保 借:应付职工薪酬社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款
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老师：我缴纳社保时：借：应付职工薪酬－社会保险费单位部分，借：其他应收账款一社会保险费个人部分，贷：银行存款，现在我发工资时借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应付款一员工个人社保个人负担，贷：银行存款。这上面其他应付和其他应收－社保个人部
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老师，计提社保：借管理费用-社保1196.8 贷应付职工薪酬1196.8 缴纳社保：借应付职工薪酬-社保1680.8 其他应收款-个人484 银行存款1196.8 发放工资的时候：应付职工薪酬-X 4847贷 其他应收款-社保484 银行存款4847 这样我感觉不对呢？
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24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
粤公网安备 44030002003870号
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这个不是集体工资，这个是支付的社保，个人负担的社保，从工资里扣除完整的，你可以看一下这个。
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
老师那就是之前记账的人记错了后面换人记账要重新记吗？
你好，对的是的，你需要调整一下的。