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年底结转的未交增值税贷方余额到时候怎么办？
2022-11-08 14:49
2022-11-08 14:49
你好，这个是你需要缴纳的增值税，你看下你缴纳了吗？
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老师，到年底，进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额，还有转出未交增值税借方有余额，年底用不用结转，怎么结转
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老师您好！我公司一般纳税人，2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账，2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司，上一年末未结平的21年 年初能结平吗？ 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额，年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀？上面余额对吗？哪个科目的余额应该得相等？谢谢您的回答
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年底应交税费-应交增值税-转出未交增值税为借方余额，是继续结转到应交税费-未交增值税，还是结转到应交税费-增值税留抵税额？或者其他结转方法？
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老师，有进项税额留底，月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
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师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
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我看第二年第一个月交税，又是用的已交税金科目，没有冲 未交增值税，就是想知道，这个科目到时候怎么冲平
借应交税费未交增值税，贷应交税费、已交税金。