描述：A公司既是我司的供应商又是客户，也就是有互相代买的东西，现在我司有预付款给A公司10万，我司预收了A公司8万，均未开票。 问：可以不开票，直接将预收账款和预付账款核销8万么？

汽车金融公司 答疑问题描述：客户小王向银行申请购车贷款8万购买一辆总价10万的车，银行审批后放款8万到我司工户；小王付2万现金给经销商，我司开的2万收据；我司将公户的8万付给经销商个人账户。 这个合同怎么签？甲乙写谁？ 2万是小王直接付给经销商的现金，但是我司开的收据，这合理吗？如果不合理各位老师有什么建议呢？ 8万转到经销商个人账户，这个合同甲乙应该是谁呢？

老师，你好，就是5月我们付给了A一笔货款，本来应该A给我们提供商品，（当月做账了，预付账款A公司挂账了）然后8月A把这笔债务转让给了B，她们寄来了一个转让协议，就等于现在该B给我们提供商品，也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司？？？

老师，请问一下，8月A公司收款10万元，其中2万元应该付给B公司，B公司应开具2万元发票给A公司后付款，但B公司8月未开票，9月开票，那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万；B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万，9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是，税务上面，对于B公司，8月有了销项，9月开票又产生一次销项，这个就重复了，应该怎么处理？

司对往来结算只设“应收账款”和“应付账款”账户，不设“预收账款”和“预付账款”账户。2020年末应收账款总账账户余额为1000万元，应收甲公司的货款是500万元，应收乙公司的货款是800万元，应收丙公司的货款是贷方300万元，坏账准备账户余额130万元。应付账款总账账户余额为1500万元，应付A公司货款是700万元，应付B公司货款是1000万元，对C公司有预付货款200万元，2021年全年发生采购、销售及收付款业务如下：向甲公司销售商品，共计600万元，甲公司只付了一半的货款，其余暂欠。向丙公司销售商品，共计500万元，超出预收款部分尚未结清。收到甲公司货款1000万元，部分是甲公司预付给我方的

A公司是生产和销售实木门为主，A公司在B供应商采购原材料，原材料款项尚未支付，欠供应商8万元，A公司和C客户有往来，应收C客户10万，A公司让C客户直接支付8万元给B供应商，这样就等于A公司不欠B供应商的货款了，请问这怎么做账务处理呢？