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老师，麻烦问下，退回增值税和附加税，咋做账务处理，谢谢！

2022-11-10 15:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-10 15:18

你好； 具体是什么情况 退的； 好判断科目； 留底进项税退税还是多缴纳的  

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快账用户5721 追问 2022-11-10 15:23

以后再绞，先退回来了

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:27

 你好；       那你就 做相反分录 做缴纳的相反分录即可   

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你好； 具体是什么情况 退的； 好判断科目； 留底进项税退税还是多缴纳的  
2022-11-10
你好 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税 借：应交税费—附加税   ， 贷：银行存款
2022-01-10
跟外账一样的做，先季末计提，季初申报交 小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-应交增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款
2024-07-29
关键是什么情况下的退税？
2023-02-03
进项不可以抵扣 借，X费用成本 贷，应交税费～进项税额转出 免税 借，应缴税费～未交增值税 贷，营业外收入
2020-02-21
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