上个月暂估10万，这个月红冲了，这个月成本9万，这样本期结转损益分录对不

红冲一万不对吧，我上个月暂估10万，这个月一分发票没有收到，不得红冲10万吗

你好； 意思   暂估10万 ；  你 实际成本是9万； 你把 多暂估的1万冲掉就行了。 你还是老思路 非得去 冲 10万  在按9万做   也一样的 ； 最终不影响； 只是 我说的要方便一些； 看你自己   

成本的二级科目不一样啊

我这样对不

 你好；  按照你写的 对的哈； 你就把    之前暂估的借贷方  分录不变 ； 金额负数红冲；然后结转本年利润去即可； 在按实际成本 9万做一笔   在结转   

这是本年利润明细，10月这样显示，对吧

对的； 因为你红冲了  这样会负数    1万多的  

余额又多了1万多

 你好；  不对； 你红冲 成本10万；在按9万做 ； 你当期就应该是-1万的    ；   你还有发生其他成本业务吗  

相当于收了10万出了9万呢

意思暂估了9万；    实际发票是10万 ； 那你红冲暂估 9万； 按10万做分录 ；   

暂估红冲10万，本月其他成本9万，本月的9月不够10万红冲