老师，你好，7月我张发票，发票金额是3974，做账做成3941，27块，现在该怎么调呢？
你好； 你实际业务是什么 ； 你是少做了金额； 补做差额部分即可
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老师你好！我现在发现去年7月份有张进项发票漏认证了，但是我做账已经做到应交税费进项税额里面去了，现在要怎么处理？
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老师你好：7月份我有一笔收入，正确金额是3914，做账我做成了3941，现在该怎么调整呢？
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老师，你好，7月我张发票，发票金额是3974，做账做成3941，27块，现在该怎么调呢？
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你好，现在发现在2023年07月，录入进账库存的时候，把一张普通发票的税额，录入成专票的税额了，要怎么做调整，
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老师你好，5月收入发票多开了一张，未做废，也未入账，7月冲红的发票，怎么做分录呢，销售发票
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老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
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是产品，是做账做多了？分录该怎么写呢？
你好； 你少做了27块的； 红冲之前分录 ；按实际发票来做账；
但是原来是小规模，不交税，现在是一般纳税人，重新做就会交税呢
你好； 你产品 是 什么发票 ； 销售发票还是购进发票
销售发票，记收入的
小规模还是不缴纳税费的； 你补做分录。 你申报表也少报了27元吗 ？ 你账上动分录 即可；
7月是小规模，9月就是一般纳税人了 ，我直接账上还可以吗？
你好； 可以的； 你直接调整你的分录 。 红冲之前分录。 按实际发票在做 ； 然后你 申报表一定按发票报就行了。