Q
是这样的 我这有个公司是加计扣除的 因之前月份查到有两张收购票身份证号码有误 但是那两张已经抵扣 税务局要求更改申报表 把那两个张抵扣过的补上 那个怎么做账啊
2022-11-12 11:05
2022-11-12 11:07
你好，当时分录怎么做的？借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款 加计扣除是借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入， 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 完整的是这个吗
相关问题讨论
2022-11-12
2024-12-07
2022-01-10
2021-05-01
2020-04-21
相关问题
-
Q
我现在在做一个公司三月份的账，客户拿了很多抵扣联过来，都是已经抵扣勾选了的，跟报税的金额对的上，现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产，查了下以前的账，已经入账了，进项是待认证，我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该怎么做账啊
-
Q
我们公司2018年向一个公司采购铝锭，并给我们开了专票，我们也已经认证抵扣。但是现在税务局查出来那两张专票有问题，要我们取消之前的抵扣补缴税款，但是我们的交易是真实发生的，要怎么处理？
-
Q
老师，4月收到两张专票，在4月已经认证抵扣进项税额了，款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了，要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废，5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司，这个我要怎么处理？四月份的发票他还能作废吗？
-
Q
是这样的 我这有个公司是加计扣除的 因之前月份查到有两张收购票身份证号码有误 但是那两张已经抵扣 税务局要求更改申报表 把那两个张抵扣过的补上 那个怎么做账啊
-
Q
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣，但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税，不能做抵扣，需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个？进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表？他的企业增值税和附加税是两张表，附加税是单个的报表。
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录