老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
你好，我们直接开个红字发票就可以，咱开的是专用发票还是普通发票呀。
-
Q
老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
-
Q
2022年1月份，供应商给我们送货，发票已开，货款已付，现在有质量问题，需要退货，我需要在原发票基础上，开红字，我们作为客户，该怎么操作呢
-
Q
老师，我们去年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
-
Q
老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
-
Q
老师你好 在今年2月份的时候我们给客户开了发票，到现在客户说有部分是需要退货的，部分退货那我应该怎么处理？对方发票已经认证。
热门问答 更多>
-
所得税除以0.05得出的数，再减去利润总额，如果是负数就是亏损的是吗
-
初级会计证书每年啥时候报名
-
我们公司要以投资款打入别的公司这个要怎么做分录？后续是不是盈利会有分红呢？
-
老师好，25年1月补提24年12月的其他收益，就是借：递延收益 贷：其他收益，这个要怎么做调整分录？
-
老师好，我想问一下月底结转成本到底是按盘点表结转还是按开具的发票结转呀？因为开具的发票和月底的盘点表数据是不一致的，我就搞不懂了，请老师解答一下，谢谢！
-
小规模纳税人，开发票，选了0税率，已经开的发票用红冲重新开具吗？
-
如果总公司给分公司的钱，分公司还不上了，那怎么办呢？计入坏账吗？
-
老师，3月份收到的30多万普票已入账，公司8月份申请成为一般纳税人，可以把这个30多万的发票重开为专票吗，对方同意给开专票
-
老师你好，我们是一般纳税人，对方是小规模纳税人，对方给我们开了税率是1个点的专票，我们能用吗
-
如果购买对讲机，刮大白，贴壁纸，用于公司装修，记哪里
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 我们开的是普通发票
你好，那我们直接自己开具红字发票就行，然后把钱给他退回去就可以了。做分录的时候，比着原来的分录写个一模一样的，只不过金额写成负数就可以。
老师，不需要收回原来开的正数发票吗？有人说需要收回正数发票呢？
你好，因为对方已经做账了，所以咱不能再收回来了，你需要出具红字发票给对方一份红字，咱自己留着记账联来做账就可以了，不要不能再要回来了。
老师 我想问正常开负数发票 也做账了 。是否涉及以前年度损益调整呢？毕竟开的负数发票设计去年的正数发票
你好，正常填开的负数发票是不会涉及到以前年度损益的，
好的 谢谢老师
老师 我问错了。我们是小规模纳税人代开的3% 的专票，不是普通发票，该怎们处理
祝你生活愉快，开心快乐。