老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
你好，我们直接开个红字发票就可以，咱开的是专用发票还是普通发票呀。
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老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
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2022年1月份，供应商给我们送货，发票已开，货款已付，现在有质量问题，需要退货，我需要在原发票基础上，开红字，我们作为客户，该怎么操作呢
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老师，我们去年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师你好 在今年2月份的时候我们给客户开了发票，到现在客户说有部分是需要退货的，部分退货那我应该怎么处理？对方发票已经认证。
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 我们开的是普通发票
你好，那我们直接自己开具红字发票就行，然后把钱给他退回去就可以了。做分录的时候，比着原来的分录写个一模一样的，只不过金额写成负数就可以。
老师，不需要收回原来开的正数发票吗？有人说需要收回正数发票呢？
你好，因为对方已经做账了，所以咱不能再收回来了，你需要出具红字发票给对方一份红字，咱自己留着记账联来做账就可以了，不要不能再要回来了。
老师 我想问正常开负数发票 也做账了 。是否涉及以前年度损益调整呢？毕竟开的负数发票设计去年的正数发票
你好，正常填开的负数发票是不会涉及到以前年度损益的，
好的 谢谢老师
老师 我问错了。我们是小规模纳税人代开的3% 的专票，不是普通发票，该怎们处理
祝你生活愉快，开心快乐。