老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
你好，我们直接开个红字发票就可以，咱开的是专用发票还是普通发票呀。
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老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
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2022年1月份，供应商给我们送货，发票已开，货款已付，现在有质量问题，需要退货，我需要在原发票基础上，开红字，我们作为客户，该怎么操作呢
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老师，我们去年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师你好 在今年2月份的时候我们给客户开了发票，到现在客户说有部分是需要退货的，部分退货那我应该怎么处理？对方发票已经认证。
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汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理？
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老师 我们开的是普通发票
你好，那我们直接自己开具红字发票就行，然后把钱给他退回去就可以了。做分录的时候，比着原来的分录写个一模一样的，只不过金额写成负数就可以。
老师，不需要收回原来开的正数发票吗？有人说需要收回正数发票呢？
你好，因为对方已经做账了，所以咱不能再收回来了，你需要出具红字发票给对方一份红字，咱自己留着记账联来做账就可以了，不要不能再要回来了。
老师 我想问正常开负数发票 也做账了 。是否涉及以前年度损益调整呢？毕竟开的负数发票设计去年的正数发票
你好，正常填开的负数发票是不会涉及到以前年度损益的，
好的 谢谢老师
老师 我问错了。我们是小规模纳税人代开的3% 的专票，不是普通发票，该怎们处理
祝你生活愉快，开心快乐。