老师你好，我是一个一般纳税人工程单位，因甲方付款不及时和亏损造成应付账款和应付职工薪酬余额较大，现在账上还有2021年20多万的工资未支付，这个月到了一笔30万左右的工程款，我现在是先付应付账款咱不付工资有没有影响？
你好同学，只要是员工，没有啥意见的话是没问题的，税务，局的话一般不会对这个科目有啥关注的。
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老师你好，我是一个一般纳税人工程单位，因甲方付款不及时和亏损造成应付账款和应付职工薪酬余额较大，现在账上还有2021年20多万的工资未支付，这个月到了一笔30万左右的工程款，我现在是先付应付账款咱不付工资有没有影响？
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老师，请问我公司是做幕墙工程的公司，一项工程的人工费（工人工资）由甲方代发，现在账上其他应付款代发工资金额有100多万了，现在12月结束了，这个金额要不要在今年平掉？还是挂在账上等明年开票过来冲呢？
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你好，现在很困惑，我们合伙投资生意，我主管，当时一投资额是25万现金，我一投了15万现金，对方一投了20万货物，其中有9万是未付一款，11万是付款了的，现在一年了算帐，现在的应付款项是23万，库存的商品只有17万，银行存款11万，按这个算应该亏损多少钱？我按毛利减工资，房租等等一一切费用后亏6万多，但按上面结余和投资怎么算、亏损？
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在工程施工进行到一半时，总包单位接上级部门要求，分包单位（我方）民工工资由总包单位代付（大概去年三月份开始代付的），刚开始总包单位没说清楚这笔费用是从哪里扣的，然后我们一直以为是从工程量里扣减，所以这一年左右的民工工资一直没做费用，应收账款也没做相应扣减（他们近几天才说是从应收账款里扣减的，而且相应的工资单、回单、代付协议这几天我们讨了才给）。我想问的是我现在是不是要调减去年的未分配利润？借：工程施工-人工费，贷：应收账款，借：利润分配-未分配利润，贷：工程施工-人工费。然后凭证后面附上去年三月到十二月的工资单、回单及代付协议？
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老师，劳务公司，现在发现24年有一笔工资20万的成本漏记账了，我们账务处理是借：劳务成本20万，贷：应付账款20万，没有通过应付职工薪酬，这个项目也没开票，影响的是资产负债表的库存商品金额，因为是24年的工资，用不用以前年度损益调整
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老师你好！我们2021年在异地拍买了一处资产（加油站），租期到2025年9月到期，因这期间存在资产一直未确定主体，而未做资产确定，一直挂在往来，同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产，同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销，开据200万租金发票，做了异地备案，预缴了房产税7290.41，城镇土地使用税37260元，请问账务怎么处理
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老师，这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半，而是250000呢？使用权资产却是计量时的一半
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老师，公司用的办公场所是老板个人的商铺，这个商铺有房贷，可不可以公司和老板签一个协议，使用期间的房贷由公司承担。
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老师，您好，买来的固定资产，进项票税收大类是"医疗仪器器械"，那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
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老师，小规模租房卖房卖地，只能是3%的税率吗，5%已经取消了，不能用1%吗
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公司股东现在是工资加年终奖一年200万，可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
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朴老师，支付委托代工的定金怎么做分录？是借：预付账款，贷：银行存款？
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老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
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开发票大米和食用油的税率是多少
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老师，公司请亲戚70的老人搞卫生，对公发工资有没风险？
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好的，谢谢你老师!那就是明年汇算清缴的时候继续调增？
你好同学，咱已经调整过一次了，对不对，那你现在的话相当于是没有发这个工资，等到明年的时候就不用再调了，如果你之前没有调的话，那等明年的时候就得调整了。
好的，谢谢你老师，我明白了!
祝您生活愉快，开心快乐。