我新入职的公司是做期货的，有七八家公司，每家公司有十几个基本户，每天各个账户一直在款进款出很频繁，然后本公司账户很多往来走款，我觉得应该是其他应收款，但是别的同事告诉我就做成应收应付，请问一下这样行不行？

我新入职的公司是做期货的，有七八家公司，每家公司有十几个基本户，每天各个账户一直在款进款出很频繁，然后本公司账户很多往来走款，我觉得应该是其他应收款，但是别的同事告诉我就做成应收应付，请问一下这样行不行？

老师，我们有3个公司，A公司有外币账户，结汇后会转入B公司银行账户，然后转给老板付货款，有时候一个账户有限额，还会转到C公司银行账户，再转给老板，但是这几个公司账户基本上都是转出账款，很少转入账款，所以就会导致其他应收款或者其他应付款余额越来越大，如果这几个公司都收款时记其他应付款-其他，然后付款时记其他应付款-其他这样可以吗？还是有别的方法记账呢？麻烦给指导一下，谢谢！

请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账，刚刚有个答疑老师告诉我： 借：银行存款—保证金账户 贷：其他应收款 借：银行存款—基本账户 贷：银行存款—保证金账户 但我突然发现，那我其他应收款贷方还挂着一笔账，没销呀，我应该怎么办

老师你好，我们是一家卖家电的小规模公司，是去年12月份才从个体户变更为公司，他这边是这样的，开票金额里面包括客户刷卡的金额和政府补贴的金额，然后第二天或者后面几天他会通过银联扣掉手续费转到公户里面去，开票的时候我分录是做借应收账款家电货款，和应收账款家电焕新补贴款，贷主营业务收入明细科目，但是我做一季度账的时候发现，他这个应收账款家电货款（就是客户刷卡的部分）居然是负数，这肯定不对，不可能有人就是会预付刷卡，但是也找不到原因，我就想把这个应收账款不做两个明细了，合并做一个二级科目，就是应收账款家电货款，这样行不行？

老师 我们有四家公司。每个公司都是独立核算 出报表。但是我们四家公司有关联业务 也有往来款这样的 老板想要四家公司的合并报表三大报表。而且每个月收入不看开不开票就看每个月实际回款多少算收入。这样我是不是要给他再建一套账套四家公司账坐在一起 往来款这种不用做了就 我们是卖书电商和账期客户两个板块 有的客户回款下个月才开票我们就开票在确认收入 我们A公司给其他三家公司供货还 这样是建立一套账这些都不能做进去 往来抵消 实际老板不看发票只要收款就算收入。