我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
你们看极光像不像她跳舞？你好，应该填写子公司，然后让对方出一个委托书，对方委托总部付款的证明。
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老师好，我们有一客户是子公司，还有未付我司的账款，现在子公司要注销，这笔款到时候可不可以由客户的总公司来付？
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我们公司以单价5.1销售商品给客户，到月底会反给客户0.1的钱，返的这部分钱应该怎么记账呀？ 收钱时候是借：银行存款 贷：应收账款
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我们销售建材材料的，客户因为一直拖欠总厂的货款，我们公司先垫付给总厂，后续客户把垫款的利息到我司账了，这要开专票，内容怎么开，开多少点的票给客户呢（客户货款直接对应总厂）
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我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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好的谢谢老师
不用客气工作顺利
老师还有一个问题， 我们向供应商采购材料，因为这种材料的制作需要新的模具，供应商新增加这套模具需要付款， 然而供应商让我们先付款给第三方，然后才用着套模具生产材料给我们，那么我们直接付款给第三方这笔钱怎么做账务处理呢
以后这个模具属于你单位的吗？
是的话，借固定资产贷银行
不是， 是供应商的，我们采购够一定数量的材料这笔钱会退还给我们的
借其他应收款，贷银行存款，到时候退钱是供应商退给你的话出一个委托书。
二级科目就挂着你的供应商。
好的谢谢老师，
万一数量不够， 不退呢？怎么冲这笔钱？
对方给你开发票怎么开的？是不是应该给你开模具的？
对的，怎么处理呢?
借固定资产，贷其他应收款。
这时的固定资产从什么时候折旧呢？
购买的次月就可以的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快