我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
你们看极光像不像她跳舞？你好，应该填写子公司，然后让对方出一个委托书，对方委托总部付款的证明。
-
Q
老师好，我们有一客户是子公司，还有未付我司的账款，现在子公司要注销，这笔款到时候可不可以由客户的总公司来付？
-
Q
我们公司以单价5.1销售商品给客户，到月底会反给客户0.1的钱，返的这部分钱应该怎么记账呀？ 收钱时候是借：银行存款 贷：应收账款
-
Q
我们销售建材材料的，客户因为一直拖欠总厂的货款，我们公司先垫付给总厂，后续客户把垫款的利息到我司账了，这要开专票，内容怎么开，开多少点的票给客户呢（客户货款直接对应总厂）
-
Q
我们销售一批板材给客户，板材是销售给客户的子公司的，与子公司对账，但是 货款是客户总部付的，收到总部货款时， 借，银行存款， 贷，应收账款-总部， 还是子公司呢？
-
Q
老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
热门问答 更多>
-
我们公司已经付款了，放了预付账款科目，到时没有发票，对方公司以后都不会开发票，这个怎么处理账务呢
-
我们公司是一个快递公司，开票金额较大，所得税都是按照税负率交的，公司累计的未分配利润金额很大，该怎么处理呢？
-
你好！请问，小规模纳税人无票收入（不开销售发票）怎么做分录？
-
营业利润怎么填怎么算出来的
-
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
-
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写，提示原工资调整后工资怎么填
-
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗？如果答案是不影响，为什么？
-
老师好！请教您，押金是其他应收款吗？谢谢！
-
华住集团旗下全季酒店，新开业，一般纳税人，新建账套都要设置哪些科目，有没有特别懂酒店行业的，所有涉及到的科目，能不能列表
-
中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(9)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。请问，李某取得综合所得汇算清缴时，需不需要补缴个人所得税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的谢谢老师
不用客气工作顺利
老师还有一个问题， 我们向供应商采购材料，因为这种材料的制作需要新的模具，供应商新增加这套模具需要付款， 然而供应商让我们先付款给第三方，然后才用着套模具生产材料给我们，那么我们直接付款给第三方这笔钱怎么做账务处理呢
以后这个模具属于你单位的吗？
是的话，借固定资产贷银行
不是， 是供应商的，我们采购够一定数量的材料这笔钱会退还给我们的
借其他应收款，贷银行存款，到时候退钱是供应商退给你的话出一个委托书。
二级科目就挂着你的供应商。
好的谢谢老师，
万一数量不够， 不退呢？怎么冲这笔钱？
对方给你开发票怎么开的？是不是应该给你开模具的？
对的，怎么处理呢?
借固定资产，贷其他应收款。
这时的固定资产从什么时候折旧呢？
购买的次月就可以的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快