请帮忙转下郭老师回答，谢谢，郭老师，我看了加计抵减期初出现负数是在8月份时他们申报有可调减额，好神奇哦，为什么会有这个数据呢，我看了这个数字是本月的销项税额，为什么会在那里作调减 呢

可是您 看下，为什么这个调减的数据和当月申报的销项税额是一模一样的呢

那你当时根据什么来填写的？

在你的附表一里面有没有进项转出？

，附表一上没有，公司之前就不知道有加计抵减呢，是昨天税务局打电话才知道 ，所以不知道同事为啥会填这个数据

你们是不是填写错了的？

也不知道呀，之前的同事也联系不上，这个才是头痛，有什么办法解决吗老师

去修改你的增值税申报表。

好的，谢谢老师，我之前问过您增值税的结转，我发两张图给您看下，多笔分录的是我做的，直接两笔分录结转的是同事做的，两笔分录的那个应该是错的吧，我现在看他：应交税费-转出未交增值税借方有两万多的余额，这应该不对吧

我没有看金额，但是她这两笔分录是正确的。

销项和进项不随同一起结转老师，这后面账上越挂越多的，麻烦您看下这三张表呢，这是不是因为销项和进项没有随同一起结转导致的呢

你这个销项没有结转全部吧，他是不是只结转了一个月的。

但你给我发过来的图片，倒数第二个，第一个图片里面借应交税费，应交增值税销项，这个不就是结转了吗？

第一个图片是我10月份做的，之前的同事，我看了反是有要交增值税的，他结转就是第二个图片一笔分录就结转了，销项和进项没有结转，所以您看上面的现在挂着那么多余额

那你都把它结转了就是了。

像这个在贷方出现负数有未交增值税是不是表示有留抵这个金额呢老师

对的，是的，是这么做的。

感谢感谢老师