老师，如果对方让我们开票，但是他们回款时用的承兑方式，这样的haul开票和回款就会有差额，这种怎么入账呢，承兑那个利息是对方的
你好，那个差额我们计入财务费用就可以的，可以借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费，然后借应收票据贷应收账款，借银行存款，借财务费用贷应收票据。
-
Q
＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
-
Q
老师，请问，我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票，我们赚^_^转票给这个平台，这个平台就跟我们对公开承兑汇票，我们可以赚点利息，但是在转给对方的时候，我们通过个人卡转了400多万过去了，她们又是对公给我们开的汇票，现在形成了400多万的应付账款，这个怎么平掉啊
-
Q
老师好，给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑，这个承兑我们收到后入了应收票据科目，那这次背书给别人我需要怎么做账
-
Q
老师，如果对方让我们开票，但是他们回款时用的承兑方式，这样的haul开票和回款就会有差额，这种怎么入账呢，承兑那个利息是对方的
-
Q
老师，我们有个工程，合同中约定的是用承兑付款，但是现在他们要我们写个承诺书，说是用银行转账的方式支付要我们让利1%，那么让出的这1，%应该怎么入账写分录呢？
热门问答 更多>
-
老师，请问这周六周日税务局上班吗？
-
你好，请问公司股权变更，比如A股东股权变更给B股东，B股东购买A股东股权的款项可以不经过公司吗？
-
老师你好，我单位请外单位人员做专家评审，每人报酬500元，共4人一共2000元，请问需要对方开具发票入账吗？每人500元，谢谢
-
老师，请问法人和股东都不在公司领工资，可以报销费用吗？
-
人事行政岗，1个员工的薪资实发10000元，员工个人社保1040元，个人公积金500元，个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担，请问老师怎么做分录？
-
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
-
这个月开客户销项5000元发票，釆购两张6万发票，是不是不用勾进项，直接交增值税
-
老师，公司是物联网技术服务企业，高新技术企业，研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低？如果改成智能科技类公司，这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低？
-
进项太大 一直留底地可以吗
-
老师，本月有销项税额537874.90元，进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元，实际应交增值税184504.24元。 老师，这个业务怎么写分录？计提怎么写分录？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借银行存款，借财务费用贷应收票据 这个是一个公式吗
你好，对，这是一个整体的分录，把差额部分计入那个财务费用就可以的。
那可以一下子写好几个财务费用吗
就是补下之前的
你好，如果二级科目不一样的话，可以写好几个财务费用的，如果一样的话，咱写一个财务费用就可以了，没必要再分开。
还有这个不是我们银行的利息，是对方的，这样的话怎么处理呢，
怎么把之前的利息冲掉
你好同学，之前的利息，嗯，可不可以说一下您之前的利息是怎么做的分录呀。
没有做的，还是第一个那种情况，之前不是没有记录吗
你好同学，咱就计入财务费用就可以了。就是那个利息不用单独体现的，最后把差额计入财务费用就可以。