老师，我方实际付款金额是138180元，供应商开的发票不含税金额是122284.97元，税额是15897.03元，合计138182元。这个我方要怎么做账务处理？分录怎么做？
你好，借库存商品应交税费应交增值税进项，贷银行存款138180营业外收入2
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老师我们7月给供货商挂账应付1万元，但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理，开具的发票金额是9500元，这种怎么做账务处理
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老师有个问题就是我们开票金额10000元，实际收款12000元，合同金额12000元。现在账上应收账款是负数，老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理？
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老师，我方实际付款金额是138180元，供应商开的发票不含税金额是122284.97元，税额是15897.03元，合计138182元。这个我方要怎么做账务处理？分录怎么做？
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢
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老师，小规模纳税人收到专票，是不是直接当普票用，不用做进项税额转出
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甲公司租乡镇土地，年租金12万，报销时也没有讲自种还是租给他人，账如何做？
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老师，中级财管，为什么吸收直接投资的资本成本比普通股的资本成本高
粤公网安备 44030002003870号
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少付的2元可以冲减财务费用吗？
可以的，可以这么做的。