公司收到一张增值税专用发票 当月我已经认证进去了 现在做账发现里面的开票内容是床垫跟公司经营无关 我现在要做进项税额转出 请问这一整套的会计流程怎么处理啊 做账该怎么做呢

我还没开始做呢 就是这个月我才认证的然后做账时发现不对

同学你好 借管理费用 借进项 贷银行存款 借管理费用 贷进项转出

那我等到下个做账是不是还要做分录

同学你好 对的 还是需要做的哦

下个月该怎么做呢

同学你好 你这个月就可以转出

麻烦怎么做完整的发下我可以吗

同学你好 借管理费用 借进项 贷银行存款 借管理费用 贷进项转出

老师 我刚看了这张发票其实不能算公司费用，就是其实这张发票不能开给公司的，我该怎么做账啊

现在已经勾选好了，这张发票现在该怎么处理啊