演示账套

Q

公司收到一张增值税专用发票当月我已经认证进去了现在做账发现里面的开票内容是床垫跟公司经营无关我现在要做进项税额转出请问这一整套的会计流程怎么处理啊做账该怎么做呢

2022-11-23 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-23 11:28

同学你好当时分录咋做的

快账用户6070 追问 2022-11-23 11:30

我还没开始做呢就是这个月我才认证的然后做账时发现不对

齐红老师解答 2022-11-23 11:38

同学你好借管理费用借进项贷银行存款借管理费用贷进项转出

快账用户6070 追问 2022-11-23 11:53

那我等到下个做账是不是还要做分录

齐红老师解答 2022-11-23 12:01

同学你好对的还是需要做的哦

快账用户6070 追问 2022-11-23 12:17

下个月该怎么做呢

齐红老师解答 2022-11-23 12:21

同学你好你这个月就可以转出

快账用户6070 追问 2022-11-23 12:22

麻烦怎么做完整的发下我可以吗

齐红老师解答 2022-11-23 12:22

同学你好借管理费用借进项贷银行存款借管理费用贷进项转出

快账用户6070 追问 2022-11-23 14:16

老师我刚看了这张发票其实不能算公司费用，就是其实这张发票不能开给公司的，我该怎么做账啊

快账用户6070 追问 2022-11-23 14:16

现在已经勾选好了，这张发票现在该怎么处理啊

齐红老师解答 2022-11-23 14:22

同学你好那你转出之后红冲费用

同学你好当时分录咋做的

2022-11-23

借管理费用，应交税费应交增值税进项转出贷应付账款。然后，进项转出的借应付账款，借管理费用，附属贷应交税费，应交增值税进项转出。

2021-10-13

借管理费用负数贷应交税费（进项税额转出蓝字）贷应付账款负数

2020-08-24

你好，借库存商品应交税费应交增值税进项转出。

2021-09-17

你好借应付账款贷以前年度损益调整应交税费应缴增值税进项转出

2021-10-19

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