演示账套

Q

老师，你好，金税盘减免税实际没有减免，但是做了减免税的会计分录，怎么冲回来

2022-11-24 09:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-24 09:26

借管理费用、贷、应交税费、应交增值税减免税款。

快账用户1947 追问 2022-11-24 11:20

你好，老师账面上的销项税额，比申报表上面的金额少了0.01怎么调账呢，是以前几个月的

齐红老师解答 2022-11-24 11:25

借应交税费贷营业外收入。

快账用户1947 追问 2022-11-24 11:29

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-24 11:40

不用客气，工作愉快

快账用户1947 追问 2022-11-25 09:10

这空调的上门检查费和更换空调传感器费应该计入管理费用什么明细，开具了增值税专用发票，一个金额500一个金额240

齐红老师解答 2022-11-25 09:11

你好，可以放到办公费，维修费都可以。

快账用户1947 追问 2022-11-25 09:11

老师，这个是管理人员的办公室

齐红老师解答 2022-11-25 09:12

你好，管理费用，办公费，维修费都可以的。

借管理费用、贷、应交税费、应交增值税减免税款。

2022-11-24

你好把这个分录红冲就可以了

2022-03-25

都可以的，借银行存款，贷应交税费，借应交税费，借税金及附加，负数或者是借银行存款，贷营业外收入或者其他收益

2022-04-25

你好，把抵扣的分录删掉即可。

2021-01-20

借：应交税费——应交增值税贷：营业外收入——减免税费

2023-04-01

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