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进项不够 没有什么办法预提填写,后续补票的操作是吧

2022-11-24 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-24 16:07

你好,你是需要抵扣增值税的吗?

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快账用户8339 追问 2022-11-24 16:16

对的 进项票不够

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齐红老师 解答 2022-11-24 16:16

你好,问下你,税务局允许你们延期交税吧,先申报了,不交税。

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快账用户8339 追问 2022-11-24 16:21

延期缴税,下个征期申报的时候多抵扣 然后汇总交税是吧

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齐红老师 解答 2022-11-24 16:23

你好是的,是这么多的。

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你好,你是需要抵扣增值税的吗?
2022-11-24
同学你好 就是没有采集专项扣除附加
2020-10-15
增值税申报 申报时在增值税申报表附列资料(四)填预缴税款金额,正常填进项税额,按 “销项税额 - 进项税额 - 预缴税额” 计算应补(退)税额,负数可退税或留抵。 外经证核销 准备资料,通过电子税务局相关模块提交核销申请,税务机关审核通过后完成核销。 账务处理 确认收入、预缴税款、实际缴纳增值税等环节做相应会计分录,有留抵或应退税额要调整。
2024-12-23
上传完税证明 提交等待审核退税就可以
2022-06-04
你好 这种情况 增值税附表四的实际抵减就要填零
2020-08-07
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