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老师，银行扣了网银年费，未取得发票就记成借：管理费用-办公费，贷：银行存款，而且已经结账，不允许改凭证，怎么办。没有写成暂估，有影响吗？而且银行这个月开不了发票，我应该怎样做？
2022-11-24 21:19
2022-11-24 21:26
您好，以后这个也不开发票的吗
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我在2021年10月的时候预付了6个月的房租，当时做账是借：管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷：银行存款 后面我是不是要每个月做账 借：管理费用 贷：应付账款 房租 但是10月份做了之后，后面没有再做这个房租的账，现在应该怎么办，而且公司租的是个人的房子，没有发票
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老师，银行扣了网银年费，未取得发票就记成借：管理费用-办公费，贷：银行存款，而且已经结账，不允许改凭证，怎么办。没有写成暂估，有影响吗？而且银行这个月开不了发票，我应该怎样做？
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我上月付给别人一笔钱，发票未开具，正确应该 借：预付账款，贷：银行存款。但是我做成了借：管理费用-开办费，贷银行存款，上月已经管理费用已经结转损益了，这个月我应该怎么更正凭证呢
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就是我们公司9月新成立，我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元，商家开了我们公司抬头的发票，我们公司用公户把报销费用转给了员工，我在用友记账软件上借方管理费用，贷方银行存款，我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票，而且是公户转给了员工，但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据，直接零申报了，这种还用不用改，还是这样待着就行了
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老师，我去年交了保险费，发票到今年才进来的，去年的正确分录应该是借，应付账款-单位1000，贷，银行存款，1000 但是我去年做错了，写成借，管理费用1000，贷，银行存款1000 现在1月发票进来了，我根据发票做借，管理费用884，借，进项税115，贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了，老师教我一下怎么调整不影响本年利润
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