老师，期初数就银行存款和应付职工薪酬有余额，且银行存款期初余额应付职工薪酬期初余额，这样的话，公司年初没有销，也没有进，那就只能计提工资啊，计提工资后，借成本袋应付职工薪酬，资产负债表就不平了

是服务公司，没有存货

劳务成本他没有结转，主营业务成本就是存货。

现在业务开始了吗？如果没有开始的话，属于管理费用，开办费月末结转到本年利润，本年利润他在未分配利润期末余额里面。

老师，请问什么情况下才能做0申报

你好，单位没有业务没发生额的情况下。

因为之前没有建账，就银行存款有一万多块钱，请问这种情况怎么设期初数？

这个钱是什么业务的

不清楚，乱账

利润分配未分配利润 期初余额

那我这样设置期初数，就是资产所有者权益，那我入一张凭证，借费用贷应付职工薪酬，资产负债表就又不平了，这种情况是正常的吗？还是每入一张凭证，资产负债表都必须是平的

你好，你是软件做帐还是手工的，你肯定是做错了，应付职工薪酬增加 未分配利润减少，怎么会不平？

职工薪酬增加，不是费用增加吗，为什么是未分配利润减少，我用的是财务软件做账

同学，你的管理费用增加你的利润不就减少吗？ 费用月末结转到本年利润 我上面给你写了

结转后资产负债表是平的，但是结转前是不平的，这性格是财务软件的问题吧，我用的是快账

你好，你不结转到本年利润，他肯定不平，所有的软件都是这样的，不是软件的问题，是你自己的问题 你不结转他为什么 损益类的科目月末都没有余额，你为什么不结转

没结转的时候点进去看了一下资产负债表，看到不平两个字吓了一跳

谢谢老师哈