老师，期初数就银行存款和应付职工薪酬有余额，且银行存款期初余额应付职工薪酬期初余额，这样的话，公司年初没有销，也没有进，那就只能计提工资啊，计提工资后，借成本袋应付职工薪酬，资产负债表就不平了
成本是劳务成本吗 是的话在存货有余额
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计提工资 借 医疗业务成本-工资 2000 贷 应付职工薪酬 2000 发工资时员工扣款100 借 应付职工薪酬 2000 医疗业务成本 -100 贷 银行存款 1900这个分录正确 但是这样的话应付职工薪酬和医疗业务成本金额就对不上了啊 调社保的时候必须应付职工薪酬 的贷方 必须等于医疗业务成本的发生额啊
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老师，期初数就银行存款和应付职工薪酬有余额，且银行存款期初余额应付职工薪酬期初余额，这样的话，公司年初没有销，也没有进，那就只能计提工资啊，计提工资后，借成本袋应付职工薪酬，资产负债表就不平了
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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工会经费，计提1221.32.借，管理-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费1221.32。缴纳的时候 借应付职工薪酬-工会经费1221.32贷银行存款 发放工资的时候，借应付职工薪资-工资 51075.91贷银行存款48345.89其他应收款-社保2578.02应付职工薪酬-工会经费152 这样的话应付职工薪酬-工会经费152就多出来了贷方余额，就不平了。是哪里错了呢。
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老师，发工资我计提了，借：管理费用—应付职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 发工资 借应付职工薪酬—职工工资 贷银行存款，可是我看会账资产负债表里，应付职工薪酬没有金额，金额为零，帐不平，怎么回事呢？
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好，老师，这是买的公司，你看可以这样调账吗，不牵扯，也不用补交所得税，核销应收账款 借：利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷：应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借：利润分配——未分配利润 229,913.28 贷：存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理： 借：固定资产清理 6,548.67 借：累计折旧 0.00 贷：固定资产原价 6,548.67 再核销： 借：利润分配——未分配利润 6,548.67 贷：固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借：利润分配——未分配利润 35,922.58 贷：工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类（应付账款、其他应付款） text ① 核销应付账款 借：应付账款 1,614,569.76
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同一个品名，不同规格，不同单价，报关人报关时，直接填一个品名，单价按总金额折算平均申报，开发票时，是直接根据报关单上的开，还是开出实际规格跟单价？总金额是一样的。
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是服务公司，没有存货
劳务成本他没有结转，主营业务成本就是存货。
现在业务开始了吗？如果没有开始的话，属于管理费用，开办费月末结转到本年利润，本年利润他在未分配利润期末余额里面。
老师，请问什么情况下才能做0申报
你好，单位没有业务没发生额的情况下。
因为之前没有建账，就银行存款有一万多块钱，请问这种情况怎么设期初数？
这个钱是什么业务的
不清楚，乱账
利润分配未分配利润 期初余额
那我这样设置期初数，就是资产所有者权益，那我入一张凭证，借费用贷应付职工薪酬，资产负债表就又不平了，这种情况是正常的吗？还是每入一张凭证，资产负债表都必须是平的
你好，你是软件做帐还是手工的，你肯定是做错了，应付职工薪酬增加 未分配利润减少，怎么会不平？
职工薪酬增加，不是费用增加吗，为什么是未分配利润减少，我用的是财务软件做账
同学，你的管理费用增加你的利润不就减少吗？ 费用月末结转到本年利润 我上面给你写了
结转后资产负债表是平的，但是结转前是不平的，这性格是财务软件的问题吧，我用的是快账
你好，你不结转到本年利润，他肯定不平，所有的软件都是这样的，不是软件的问题，是你自己的问题 你不结转他为什么 损益类的科目月末都没有余额，你为什么不结转
没结转的时候点进去看了一下资产负债表，看到不平两个字吓了一跳
谢谢老师哈
不要客气，周末愉快