你好 借 应付,贷银行 13000 现金 285 /营业外收入 285

老师,公司进项发票专票面额是1500元,公司实际支付的款是1450,会计入账是1450,那么,发票抵扣系统,和实际入账的对不上这种情况应当怎么处理好
您好老师,单位现金流水是负数,但是实际支付时候用的没有开发票的收入在这支付,这样账怎么弄好,写借法人的吗?谢谢老师
请问老师,如果对方企业总是给我们多开票但实际我们支付的只有票面金额的70%左右,抵扣我们是按实际抵扣的,这种情况下也是虚开发票是吗?那对方企业目的是什么呢,他们为什么总是多开呢?谢谢老师
老师你好!我公司是做销售的。签订合同后,施工期间对方公司付款我公司要开发票。这样陆陆续续按合同价已开出全部金额发票。工程竣工后与对方公司做结算,最终按实际结算定案付款。最后实际结算金额比合同总价少。已跨年3年之久。这种情况多开的专项发票金额。账务怎样处理,科目怎样做,请老师指点谢谢
老师,你好,如果发票金额是13285,实际支付13000,这这中间的285是现金付的或者是对方让利的,这两种情况怎么入账?谢谢
老师,电商会计核对运费时丢件赔付单如果自己去系统里导怎么导呢?在哪里导
年末资产负债表原材料和库存商品是不是要留点金额?
工地上房东给垫付的费用 怎么出账 直接转给房东 做成工资吗还是
老师,电商会计在核对快递公司发的快递费账单时怎样核对重量呢?
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
老师,如果这285是现金支付的,是不是要让对方出具一个收据才可以呢
你好 是的 是这样的 的 是 出的
老师,是要出具全部收到的13285呢还是只是收到现金付的285就可以了
另一部分银行是支付的银行回单就行 现金付款了,需要有现金收据。
好的,谢谢老师
不客气的,问题解决,请好评。