老师好，上个月给客户开的专票，客户这个月说不能用怎么办？
收回发票，你开红字信息表，开负数发票然后再重新开。
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老师，我们上个月给客户开具了餐费专用发票，客户已经认证报销了，不同意冲红怎么办
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老师上月开了30多万的专票给客户。但客户这月又不要那个票了。该怎么处理？
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老师好，上个月给客户开的专票，客户这个月说不能用怎么办？
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老师， 上个月底有张发票开给客户了（客户未认证），结果客户说抬头错了， 这个月重开，请问 本月负数发票怎么开具？
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老师，您好，我上个月给客户开的专票，这个月客户说发票还没抵扣就弄丢了，我应该怎么处理这个发票？这个是我开的红字信息表，下一步应该怎么做？
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先跟对方确认下发票认没认证，没认证的话把发票收回是吗？
对的，是的，是这么做的。
老师，如果客户已认证的话，原发票是不是就不用收回了？
不收回，对方给你开红字信息表，然后你们单位再开红字发票。
那是不是需要对方把红字信息文件发给我，我才能开红字发票？
是 是的，是这么做的。
老师，如果对方已认证的话，开完对应负数发票后是不是还需要把负数发票的记账联、抵扣联和重新开具的正确发票都给到对方？
是的，需要这么做的。