你好,预提的质量保证费150万税务局是不承认的,实际发生时才可以企业所得税前抵扣,所以要给你加回来

老师:这个预期损失准备是啥意思,为啥最后考虑其他综合收益的时候要加上?
老师,我不懂这个式子是咋回事,375是所得税,37.5是其他综合收益,加个150是啥意思
老师,不好意思,这么晚打扰你。就是那个其他综合收益,他为什么是30乘以60%啊,一直没有搞懂?
老师您好,我想问问一下这个题目: 在第四小问计算应交企业所得税的时候,应付职工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因为那500不能抵扣吗,还有后面的那个+40,我不太明白转回了应纳税暂时性差异这个是什么意思? 然后就是第六小问,计算所得税费用的时候,为什么要减去160*25%呢?这个不是属于其他综合收益部分吗,以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的金融资产所形成的差异不是不需要进行纳税调整吗,这个不太明白? 老师还有最后的那个递延所得税费用,递延所得税费用不是递延所得税负债减去递延所得税资产吗,它这个是怎么计算出来的呀
老师,自用办公楼对外出租,账面2100,公允2250,公允变动150转其他综合收益,但是后面的其他综合收益112.5 递延所得税负债37.5这两笔不理解? 借 投房-成本2250 累计折旧900 贷固定资产3000 其他综合收益112.5 递延所得税负债37.5
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这问的是所有者权益啊不是算所得税啊
你好,资产负债表里的未分配利润不是影响所有者权益吗?
老师 啥叫净增加?不是多的叫净么?谢谢
你好,是的,所以你这150万都不可以,企业所得税前抵扣,因为没有实际发生在当年
150我知道了,我说净 麻烦老师了
你好!一般净增加指的资产总额年末减年初的数额,你具体问得那个?