老师请问一下有增值税抵扣联的税费，怎么做分录呢老师，本来是168万多税款，进项税额抵扣121多万，叫48万多的税款及附加税分录怎么做。

同学你好是什么增值税发票

2022-12-05

借应付账款借成本负数贷应交税费应交增值税进项转出

2021-12-29

你好，这个就是 1借:应交税费-应交增值税-销贷:应交税费-应交增值税-进应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税 3借:应交税费-未交增值税贷:银行存款其他收益(加计抵减的部分)

2024-07-17

你好，附加税入当期损益应该冲销当时的分录借; 税金及附加（负数）借：应交税金-城建、教育等借;银行存款贷：应交税金-城建、教育等

2020-12-28

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023-08-01

快账用户1700 追问 2022-12-05 11:47

农产品普通发票抵扣9%的进项税额抵扣

还有3多的专票税额抵扣

快账用户1700 追问 2022-12-05 11:48

我销售收入计提增值税销售税额168万多，农户产品抵扣121万多的这笔需要做分录吗

齐红老师解答 2022-12-05 12:01

同学你好你们收购农产品加工吗

快账用户1700 追问 2022-12-05 12:12

对的，10月份弄2000万的营业收入，抵扣部分农产品收购发票，交48万多的增值税税款呢。

抵扣的那部分税款需要做分录吗老师

齐红老师解答 2022-12-05 12:29

这个需要做分录的

快账用户1700 追问 2022-12-05 13:57

分录怎么做老师。11月份已经交税款了怎么做分录呢

齐红老师解答 2022-12-05 14:08

同学你好借应交税费贷银行存款

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