老师，我们11月进项大于销项了，然后报税的时候说复核加计抵减15%的政策，填完抵减报表后算出来的可抵减额怎么做账？本身11月份就不用交增值税了
你好，学员 借应交税费应交增值税加计扣除 贷其他收益
-
Q
老师，增值税加计抵减10%，是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写？我们1-4月份没有享受这个政策，税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%，全都放在5月申报，这样的话，我怎么填写呢？上面有期初，本期发生，本期调减，本期可抵减，本期实际抵减，5月的进项大于销项，不需缴税？
-
Q
老师，之前有加计抵减政策，上个月开了张发票，比如说销项税是100，进项80，然后加计抵减的又给抵扣了20，就不用交税了，那加计抵减的这部分该怎么做账呢
-
Q
老师，我们11月进项大于销项了，然后报税的时候说复核加计抵减15%的政策，填完抵减报表后算出来的可抵减额怎么做账？本身11月份就不用交增值税了
-
Q
老师，我们公司适用加计抵减政，第四季度申报时发现进项大于销项，那么加计抵减的这部分我不填写增值税及附税申报表四可以么，因为进项都足够了，加计抵减的这部分根本用不到，后期收入也几乎没有，后期也几乎用不到加计抵减的这部分抵扣，所以不填表四可以么
热门问答 更多>
-
老师你好，7月份的账因为开票时写错1个字，造成存货库存负数，现在该怎么处理？
-
老师好！请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税，包含教育辅助吗？税率是3%吗？非学历教育服务也是3%吗？物业管理这些等等都是3%吗？我所截图的这些数据是多少，可以列一下吗？
-
老师，电商平台（天猫、抖音、京东、拼多多）的结算规则是怎样的？
-
老师好，请教下，职工报销时必须提供费用发生的付款单据，还是只提供发票就可以？
-
老师，你好，我们有美元收入和其他美元收入，费用也有美元费用，要不要调整汇率，
-
老师您好，应收款你理是什么意思
-
2024年有一笔审计费计入了在建工程，发票已勾选认证，老会计说现在要调成制造费用，说是工程达到使用状态，不能再计入在建工程，请问现在如何调账分录，税务和报表需要调整吗，
-
因为是配送公司其他干货类，很难取到发票，老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票，然后销售猪肉就开免税，想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
-
老师，我问下甲方给我们房子抵工程款怎么处理帐务？
-
国内运输服务，取得的飞机票怎么抵扣？税务系统里有抵扣票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们11月进项大于销项，算出来加计是不是就不会再11月的报表里了，税务局会放在下个月申报表里显示吧，我现在除了表四以外，其他的表没发现有加计抵减算出来的这个数字
这个是自己写上去的，学
那老师，表四算出来的最后抵减的数字，我应该填在哪个表里
表四是最终过度主表的
那填在主表的哪一项里呢
在主表十九栏里面的
老师，因为我们本期进项就大于销项了，所以19栏里就是0，现在填了加计抵减，现在这个部分还是显示0 就是正常的是么? 那这算出来的加计抵减金额，是下个月手动输入么？
不正常的，刷新一下
刷新了，也重新登陆了，是不是就是因为我们11月不用交增值税，所以加计算出来的这个金额就是没使用，下个月在表四里就显示期初余额这个数了
是的，一般是这个原因