老师，我们是冻品公司，客户有上百个，现在老板想我让总账兼着做应收会计对账开发票，下收款单，又做应付会计付款跟供应商对账催发票，做总账内账，外账给财务公司做，还要审核业务报价毛利啥的，做的完吗？
您好，这个业务确实是有点多的
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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老师，一个月工资6000，双休，需要做这么多吗？快消行业的，说是财务主管，但是要负责每个月上千客户的应收报表，还有一个星期更新一次，然后微信群还要每天跟进现结货款，跟供应商对账，开进项发票，追进项发票，做内账，外账，报税，银行，工商都是我，还有处理办公室财务所有人的问题，还有审核业务报给供应商价格，利润点多少对不对，业务采购流程价格，货比三家，还要平时的审核入库单，费用单，付款单审核付款，做的完嘛？
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老师，我们是冻品公司，客户有上百个，现在老板想我让总账兼着做应收会计对账开发票，下收款单，又做应付会计付款跟供应商对账催发票，做总账内账，外账给财务公司做，还要审核业务报价毛利啥的，做的完吗？
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老师，我问下我们船务公司买条船，没有票开进来也不会有票，通过老板个人账户转给对方个人户的，会计凭转账的银行回单做账了，借：其他应收款-对方个人，贷：其他应付款-法人，这样对吗？
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分公司（本公司）4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费，未收到发票，总公司的人通知我让做库存商品暂估入库，这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额，总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我，52.5是本公司自己承担（需要把52.5支付给总公司的），因为是样品所以免费给客户的，不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了，除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗？总公司会计跟我说做个预收款，这个预收款是不是写分录的意思，是的话分录写借，销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转，然后全选凭证记账，最后全选凭证去结账是吗？老师，我写的对吗？
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采用赊销结算，账期最长不超过六个月，自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内，买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款，双方协商一致的，可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算，纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗？这个约定日期是具体某年某月某日吗？按照我们这种三个工作日这样有宽限期的，可不可以呢？我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
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唉，那怎么办呢，老板现在是想把应收说裁掉
业务量确实多了，能涨工资吗
不涨，还说现在困难就不降我们工资了，太恶心，还是6000，这样双休应该会变单休了，这样的工作他们招人也不好找吧？问题是我们是进销存，单子问题很多，我是总账还要处理整个财务部单子问题，调整啥的，有问题都来问我
对，他就算把人家辞掉，也不好找人
老板就是觉得现在疫情工作没有，老师，现在疫情放开了工作会好点吗？
等一段时间会好点，现在放开的是第一波，情况不是太好的
哦，老师，我们是三亚的，第一波大概需要多长时间啊？
这个最少是一个月的，全国都是这情况
老师，我是做全盘的，工作应该没那么难找把？
那没事，老板是过年后回来才辞退人，让我做那么多
嗯U对，过年前就先在这继续做