@郭老师老师，就是我那个8月份的产品在11月份退回来，货款直接在11月扣减，做账扣减部分货款要怎么做账

可以的老师

我11月收到8月已出库对帐开票的产品，但是客户说在这个月的11月份货款直接减掉2万

那我11月要如何处理

成本如何处理

收到商品时借库存商品。贷主营业务成本。。 借主营业务收入。应交税费，贷应付账款。 以后面的货款的时候借应付账款贷应收账款。

老师，那我退回的产品金额直接抵减11月份的货款，我11月份按照实际减掉的货款做应收账款账务处理可以吗

就是11月份货款3万减掉8月份出库&11月份收到退回的产品2万，我按照1万开票，按照1万做主营业务收入可以吗

收账款是正常确认的。然后才是往来对冲。

但是抵减的那部分我前期已经开票了，说抵减11月份的货款，那我这个月在确认抵减之后的货款不可以吗

您这个往来应收账款可以按照抵完的来做帐行。

老师，要是正常确认的11月份货款，我开票实际没有按照11月份的货款开票，我要怎么处理啊

假设我11月份货款3万，借应收3万，贷主营业务26548.67、应交税费3451.33

然后我在做一笔退回的产品金额：借应付账款2万，贷应收2万，是这样吗？

必须按照你真实发生的业务来开票。不是按照说扣出来退款的，这一部分开票这样是不对的。退还的只是钱，没有退回去，然后用后面的货款来抵了。

我们客户不同意冲8月份的发票，所以叫我们直接抵减11月份部分货款，这种的话要怎么处理啊？

我知道正常的是要冲红8月份的发票才对，但是客户死活不同意

但是这样不正规。那对方死活不愿意，那你就是在这次的时候少开也行。你税务局要是问起来，你就按实际来说明。

好的，但是账务处理要怎么处理啊？

就是按扣掉这一部分确认收入结转成本。然后原来的就不用再红冲处理了。

收入按照我抵减的进行确认收入，那成本要怎么处理老师

收到退货回来的成本要结转吗？

成本也是扣出来退回来的。结转成本。

那就是把前期结转的再转一部份退货的是吧