老师，我收到11月支付的货款的银行回单（送货单是10月份的，然后是月结开发票日期是11月的，）这个账我这么做账对不对，都放在11月做借：库存商品/原材料 贷银行存款，
你好。您这个商品是在几月份收到的？
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老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同， 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借：应收账款 贷：主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借：库存商品 应交税款 贷：应付账款 1月收到客户付款： 借：银行存款 财务费用 汇兑损益 贷：应收账款 1月付款 借:应付账款 贷：银行存款 这样整个流程对吗?
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老师好，我现在有一部分10月的进项没有入账，情况是这样的，我们这边疫情原因，10月已经打啦款，对方票也开出来啦，我11月才收到这发票，那我入到11月可以吗？我们是小规模公司，10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗？
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老师，我收到11月支付的货款的银行回单（送货单是10月份的，然后是月结开发票日期是11月的，）这个账我这么做账对不对，都放在11月做借：库存商品/原材料 贷银行存款，
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老师，比如我买办公用品10月31日，但是发票是11月2日的，我可以在10 月份做账的时候，借管理费用 贷银行存款，然后吧11月的发票补在10月的凭证上吗
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请问采购原材料时，11月2日付款，11月5日收到的发票，做记账凭证时是不是这样做： 11月2日：借记预付账款，贷记银行存款 11月5日：借记原材料，贷记预付账款 还是直接做一张凭证：借记原材料，贷记银行存款呢？做一张凭证的话做账日期写11月2日还是5日呢？
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送货单是10月份，送很多，10月里边有很多天，然后就供货商就放到月底一起开发票开发票日期有的是10月31日有的是11月1-3日这样，然后我付款也是11月中支付
十月份收到商品就入账。然后11月份收到发票时，把没有发票的十月份那个分录红冲，再按发票入账就可以了。
11月在做入库的需要什么原始单据
你好。11月份就用发票做帐就可以了，其他的就不用了。
那么结转的成本也一样要冲红吗？
成本的要是有差异就要红冲，没差不红冲也行。
天啊，我觉得这样子做账太麻烦了，这样子冲红的会好多好多，我们的货都提前送，发票下月末才能开，有没有更好的方法呢？
您是先到收到货，然后后收到发票是不这种情况正确处理，只能是这样。
老师，那我能不能在10月进货，把11月收到的发票放到10月的进货里，这样11月份我就不用冲红了，你看看是否可以
因为发票时间不会拉锯很元，一般这样的都月结货款.月初那几号的发票，
你好，实际工作中这样处理也可以。
主要是不想看到都是冲红一大篇，好好多多啊，
你好，那您这样处理也可以的。
感谢老师
不客气的，祝您工作愉快。